شماره رجیستری الزامات را برآورده نمی کند. همه چیز درباره اعداد در خرید

مغایرت یا تذکری که توسط حسابرس کشف (شناسایی شده) و توسط نماینده واحد حسابرسی تایید شده است باید در قالب یک پروتکل (عمل) مستند شود که در آن موارد زیر باید ذکر شود:

زمان و مکان تشخیص (تشخیص)؛

نیاز به اصلاح یا اقدام اصلاحی.

توجه!پروتکل عدم انطباق نباید حاوی نه نظر حسابرس و نه توصیه او را تحت فشار قرار دهید اقدامات برای از بین بردن عدم انطباق ها (تذکرات نیا) یا حتی بیشتر از آن هر دسته بندی دستورالعمل ها.

برای تأثیر عاطفی بر تیم واحد حسابرسی شده، همراه با اجرای پروتکل در مورد عدم رعایت قابل توجه، می توان کارت قرمزی صادر کرد که توسط حسابرس با متن کیفیت (محیط زیست) به غرفه الصاق می شود. ) خط مشی. کارت باید حاوی نوشته "عدم انطباق عمده" باشد و محتوا و مهلت اجرای اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه را نشان دهد. هنگامی که اقدامات اصلاحی انجام می شود، کارت توسط حسابرس حذف می شود.

علاوه بر مستندسازی هر عدم انطباق، حسابرس باید هر یک را مستند کند تذکر (تذکر)- شواهد حسابرسی که ماهیت عدم انطباق ندارد و به منظور جلوگیری از احتمال عدم انطباق ثبت می شود.

نمونه هایی از نظرات (اعلان ها) می تواند باشد:

ذخیره مشترک اسناد معتبر و لغو شده سیستم های مدیریت.

عدم تایید آشنایی مجریان با مستندات فنی؛

فقدان لیست تایید شده تامین کنندگان شناخته شده برای سازمان؛

فقدان شواهد یک اقدام اصلاحی جداگانه؛

فرهنگ محیطی نامطلوب کارکنان بخش

فقدان توجیه مستند برای فراتر از میزان انتشار گازهای گلخانه ای توافق شده موقت.

توجه"اظهارات (اعلامیه) حسابرسان در واقع ماهیت یک هشدار است، زیرا یک اظهارنظر حل نشده ممکن است در طول زمان، آن را تبدیل به یک عدم تطابق.

در این راستا، رفع تبصره و همچنین تناقضات را می توان در نظر گرفت به عنوان ارزش افزوده حسابرسی

شکل ممکن پروتکل عدم انطباق

(توجه داشته باشید)

پروتکل عدم انطباق / تبصره *) شماره _____ به تاریخ _____________ 200__
کد امنیتی		شی را بررسی کنید
واحد سازمانی			معیارهای تایید
ممیز، مامور رسیدگی: _________________ ___________ __________ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا) (تاریخ)
عدم انطباق / تذکر *)
				درجه بندی: قابل توجه: جزئی:
				ممیز، مامور رسیدگی: __________ _________ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا)
				نماینده بخش: __________________ ___________ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا)
نیاز به توسعه اصلاحی/ اقدام پیشگیرانه
لازم نیست: مورد نیاز:				مدیر فرآیند (بخش): _________________ _______________ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا) حسابرس اصلی: _____________________ _____________ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا)
تایید درمان در حین بررسی ** }
عدم انطباق حل شد: بله  خیر				تاریخ: _________________________ (روز ماه سال)
حسابرس اصلی: ____________________ __________ ______ (نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی) (امضا) (تاریخ)

یادداشت: * ) موارد غیر ضروری را خط بزنید،

** ) فقط در صورت عدم رعایت پر می شود

توجه!در قالب یک پروتکل عدم انطباق (یا در گزارش کتبی از نتایج ki) توصیه می شود منفی احتمالی را نشان دهید در صورت عدم رفع عواقب خطرناک

در صورت دریافت پروتکل در مورد عدم انطباق اطلاعات کنترل شده با الزامات، چه باید کرد؟ بخش تاسیس شده 5 ماده 99 قانون فدرال 5 آوریل 2013 شماره 44-FZ؟

پاسخ

اوکسانا بالادینا، سردبیر ارشد سیستم سفارش دولتی

از 1 ژوئیه 2018 تا 1 ژانویه 2019، مشتریان یک دوره انتقال دارند - مجاز به انجام مراحل الکترونیکی و کاغذی است. از سال 2019، رقابت ها، مزایده ها، قیمت ها و درخواست های پیشنهادی بر روی کاغذ، به استثنای هشت مورد، ممنوع خواهد بود.
بخوانید چه خریدهایی در ETP انجام دهید، چگونه یک سایت را انتخاب کنید و امضای الکترونیکی بگیرید، قوانین انعقاد قرارداد در دوره انتقال و بعد از آن چیست.

رفع تخلفات و تصویب مجدد کنترل ضروری است. این نتیجه از بند 5 الزامات عمومی از دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 22 ژوئیه 2016 شماره 120n و بندهای 14 و 15 قوانین است که دولت فدراسیون روسیه با فرمان شماره 1367 مورخه آن را تصویب کرده است. 12 دسامبر 2015.

در عین حال، شرایط برای از بین بردن تخلفات در این قوانین قانونی تنظیم نشده است.

نحوه بررسی اطلاعاتی که مشتری در EIS قرار می دهد

از 1 ژانویه 2017، اطلاعاتی که مشتریان در EIS قرار می دهند توسط مقامات کنترل تحت قسمت 5 ماده 99 قانون شماره 44-FZ بررسی می شود. از اول ژانویه 2018، مشتریان فدرال اطلاعات را فقط با کنترل مثبت خزانه داری منتشر خواهند کرد. برای مشتریان منطقه ای و شهری، این قانون از 1 ژانویه 2019 لازم الاجرا خواهد بود. مهلت ها در فرمان شماره 315 دولت فدراسیون روسیه در 20 مارس 2017 تعیین شده است.

تعهد به کنترل مشتریان در قسمت 5 ماده 99 قانون شماره 44-FZ ایجاد شده است. چگونه کنترل کننده ها اطلاعات را بررسی می کنند و مشتری چگونه باید در موقعیت های مختلف عمل کند، در توصیه بخوانید.

کدام مشتریان در EIS تحت کنترل قرار گرفتند

دولت فدراسیون روسیه موارد زیر را به رسمیت شناخته است:

• مشتریانی که از طرف فدراسیون روسیه با هزینه بودجه فدرال خرید انجام می دهند.
• سازمان هایی که اختیارات مشتری دولتی مطابق با قوانین بودجه فدراسیون روسیه به آنها منتقل شده است.
• موسسات بودجه فدرال که خرید را مطابق با قوانین قسمت 1 ماده 15 قانون شماره 44-FZ انجام می دهند.
• موسسات خودمختار فدرال، شرکت های واحد ایالتی فدرال که خرید را مطابق با قوانین قسمت 4 ماده 15 قانون شماره 44-FZ انجام می دهند.
• شرکت های واحد ایالتی فدرال که به هزینه یارانه های بودجه فدرال برای سرمایه گذاری های سرمایه ای در املاک فدرال یا خرید ملک برای ایالت خرید می کنند.

این در بندهای 3، 4، 5 قوانین مصوب 12 دسامبر 2015 شماره 1367 دولت فدراسیون روسیه، از این پس - قوانین شماره 1367، بیان شده است.

چه کسی کنترل را در EIS اعمال می کند

اطلاعاتی که مشتریان در UIS منتشر می کنند توسط خزانه داری فدرال، مقامات مالی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و شهرداری ها، نهادهای مدیریتی وجوه خارج از بودجه ایالتی (بخش 5 ماده 99 قانون شماره 44-FZ).

چگونه مشتری می تواند بدن کنترل خود را پیدا کند؟ بدنه کنترلی که سند شما را بررسی می کند، به کارت سند در EIS نگاه کنید. به عنوان مثال، اگر قبلاً طرح تدارکاتی را تشکیل داده اید، به کارت اسناد مراجعه کنید. در منوی زمینه طرح تدارکات، روی مورد "مشاهده" کلیک کنید. صفحه جزئیات طرح خرید ظاهر می شود. در برگه " اطلاعات کلی» مورد «دستگاه کنترل اعمال کننده کنترل طبق بند 5 ماده 99» را بیابید. اگر در حال ایجاد یک طرح تدارکات هستید، همچنین بدنه کنترل کننده را در برگه اطلاعات عمومی جستجو کنید.

فرض کنید در قسمت "هیئت کنترلی که تحت قسمت 5 ماده 99 کنترل را اعمال می کند" "ارتباط برقرار نیست" مشخص شده است. این بدان معناست که نهاد کنترلی که مدارک شما را بررسی می کند، سازمان را در فهرست موضوعات کنترلی خود در سامانه بودجه الکترونیکی قرار نداده است. شما نمی توانید سند را برای تأیید ارسال کنید. برای تصحیح خطا با کنترلرها تماس بگیرید.

قوانینی که به موجب آن کنترل کنندگان بررسی می کنند که آیا اطلاعات با الزامات قانون شماره 44-FZ مطابقت دارد یا خیر، توسط دولت فدراسیون روسیه در فرمان شماره 1367 مورخ 12 دسامبر 2015 ایجاد شد.

چه اطلاعاتی توسط کنترلرها در EIS بررسی می شود

کنترل کننده ها اطلاعات موجود در طرح تدارکات، برنامه تدارکات، اطلاعیه ها، پیش نویس قراردادها و همچنین اطلاعاتی را که مشتری به ثبت قراردادها ارسال می کند، بررسی می کنند. اطلاعات مربوط به میزان تامین مالی و کد شناسایی تدارکات نیز تحت کنترل است. در صورتی که مشتری در اسناد درج شده تغییراتی ایجاد کرده باشد، اطلاعات تصحیح شده نیز بررسی می شود.

در عین حال، کنترل‌کننده‌ها فقط اطلاعاتی را که مشتری پس از 1 ژانویه 2017 منتشر کرده است، بررسی می‌کنند. به عنوان مثال، برنامه تدارکات و برنامه تدارکات سال 2017 که مشتری در دسامبر 2016 پست کرده است، بررسی نخواهد شد. با این حال، اگر مشتری در سال 2017 تغییراتی در برنامه ایجاد کند، سند اصلاح شده تحت کنترل خواهد بود. این امر به این دلیل است که قسمت 5 ماده 99 قانون شماره 44-FZ و مصوبه شماره 1367 از اول ژانویه 2017 لازم الاجرا شد.

قوانین برای بررسی اطلاعات از EIS

کنترلر چه چیزی را بررسی می کند؟ (ستون 1)	اطلاعات در برابر چیست؟ (ستون 2)	فرمول مطابقت
طرح تدارکات: میزان امنیت مالی	حدود تعهدات بودجه ای؛ پرداخت از طرح های FHD	ستون 1 ≤ ستون 2
برنامه: NMTsK	طرح تدارکات: NMTsK	ستون 1 ≤ ستون 2
اطلاع: NMTsK در IKZ	برنامه: NMTsK در IKZ	ستون 1 = ستون 2
اسناد خرید: NMTsK در IKZ
خرید دعوت نامه: NMTsK در IKZ
قرارداد با تامین کننده مواد غذایی: قیمت IKZ
: NMTsK در IKZ	اسناد خرید: NMTsK	ستون 1 ≤ ستون 2
: IKZ	اسناد خرید: IKZ	ستون 1 = ستون 2
پیش نویس قراردادی که مشتری برای شرکت کننده ارسال می کند: NMTsK، IKZ	پروتکل تعریف فروشنده: NMTsK، IKZ	ستون 1 = ستون 2
ثبت قراردادها: قیمت قرارداد و IPC که مشتری به رجیستری ارسال می کند	قرارداد: قیمت قرارداد و IPC	ستون 1 = ستون 2

این در قسمت 5 ماده 99 قانون شماره 44-FZ و بند 13 مقررات مصوب شماره 1367 آمده است.

خزانه داری تا چه زمانی کنترل مالی را انجام می دهد؟

دوره تأیید یک روز کاری است اگر اطلاعات در حال بررسی مطابق با الزامات کنترل باشد. اگر الزامات برآورده نشود، پروتکلی برای مشتری ارسال می شود که در آن تخلفات را نشان می دهد.

تا 1 ژانویه 2018، مشتریان فدرال اطلاعات را بدون نتایج کنترل در EIS قرار می دهند. مشتریان منطقه ای و شهری - تا 1 ژانویه 2019. مهلت ها در فرمان شماره 315 دولت فدراسیون روسیه در 20 مارس 2016 مشخص شده است.

با این حال، پس از این مهلت ها، تنها زمانی می توانید اطلاعات را در EIS درج کنید که تخلفات را برطرف کرده و کنترل مجدد را پشت سر بگذارید. این نتیجه از بند 5 الزامات عمومی از دستور وزارت دارایی روسیه مورخ 22 ژوئیه 2016 شماره 120n و بندهای 14 و 15 قوانین است که دولت فدراسیون روسیه با فرمان شماره 1367 مورخه آن را تصویب کرده است. 12 دسامبر 2015.

نحوه عملکرد کنترل در EIS

تمام تصمیمات کنترلرها را در آن خواهید دید حساب شخصی EIS و مهم نیست که نتایج کنترل مثبت یا منفی باشد. طبق تصمیم کنترل کننده عمل کنید.

فرض کنید یک اعلان خرید در EIS ایجاد کرده اید و آن را برای کنترل ارسال کرده اید. برای انجام این کار، در منوی زمینه اعلان، مورد "ارسال برای کنترل و مکان" را انتخاب کنید.

این سیستم در همان زمان اطلاعیه ای منتشر نمی کند، اما سند را برای تایید به بدنه کنترل ارسال می کند. اگر تمام فیلدهای اعلان را به درستی پر کرده باشید، سیستم پیامی مبنی بر ارسال سند برای کنترل نمایش می دهد. روی دکمه OK کلیک کنید. یک فرم اخطار چاپ شده را مشاهده خواهید کرد. کادری را که با امضای اطلاعات موافقت می کنید علامت بزنید و روی دکمه «ثبت و مکان» کلیک کنید.

یک پیام هشدار ظاهر می شود، روی دکمه مکان کلیک کنید. سیستم به شما اطلاع می دهد که یک اعلان برای کنترل ارسال کرده است. روی دکمه OK کلیک کنید. اعلان وضعیت "ارسال شده برای کنترل" را دریافت می کند.

اگر اعلان با فرمت های وزارت دارایی روسیه مطابقت داشته باشد، سیستم وضعیت اعلان "تحت کنترل" را تعیین می کند. در وضعیت "تحت کنترل"، اعلان در قسمت باز UIS نمایش داده نمی شود، یعنی شرکت کنندگان هنوز سند را نمی بینند. مشتری این امکان را دارد که سند را مشاهده کند. شما نمی توانید سندی را با وضعیت "تحت کنترل" ویرایش یا تغییر دهید.

اگر وضعیت «برای کنترل پذیرفته نشد» ظاهر شد، اعلان را ویرایش کرده و مجدداً برای کنترل ارسال کنید.

در حساب شخصی سیستم UIS، کنترلر اخطار مشتری را می بیند و سند را بررسی می کند.

توجه:اسناد بلافاصله قبل از اینکه خزانه داری یا آژانس مالی کنترل را انجام دهد در EIS منتشر می شود. این قانون تا 1 ژانویه 2018 برای مشتریان فدرال، تا 1 ژانویه 2019 - برای مشتریان منطقه ای معتبر است. پس از مهلت های تعیین شده، اطلاعات فقط در مورد نتایج کنترل منتشر خواهد شد. ممنوعیت مسدود کردن انتشار در فرمان شماره 315 دولت فدراسیون روسیه در 20 مارس 2017 ایجاد شده است.

اگر قراردادی به مقامات نظارتی ارسال شده بود، از طریق وب سایت EIS-Electronic Budget-Register of Contracts، پروتکلی مبنی بر عدم عبور از کنترل دریافت کردند، مهلت قرار دادن 3 روز قبلاً از دست رفته است، برنامه این تخلفات را در هنگام ویرایش نشان می دهد، برای انعقاد قرارداد به تاریخ دیگری نیاز داریم؟

پاسخ

پاسخ داده شده توسط گالینا خالتورینا،کارشناس

نه، نیازی به قرارداد مجدد ندارید. در صورتجلسه کنترل کنندگان دلایل عدم پذیرش سند را قید می کنند. تخلفاتی را که کنترلر در پروتکل ذکر کرده است حذف کنید و از طریق کنترل دوم بروید. در بند 15 ضوابط مصوب مصوبه شماره 1367 آمده است.

نحوه بررسی اطلاعاتی که مشتری در EIS قرار می دهد

سند از کنترل عبور نکرد

در صورتی که اطلاعات اطلاع رسانی الزامات ماده 99 قانون شماره 44-FZ را نداشته باشد، کنترل کننده "گزارش عدم انطباق اطلاعات کنترل شده" را ارسال می کند. سیستم وضعیت اعلان را به "کنترل ناموفق" تغییر می دهد. شما این فرصت را دارید که پروتکل را در EIS مشاهده کنید. برای انجام این کار، در کارت اعلان، به تب "اسناد خرید" بروید.

در صورتجلسه کنترل کنندگان دلایل عدم پذیرش سند را قید می کنند. سیستم اطلاعیه ای در UIS قرار نمی دهد. تخلفاتی را که کنترلر در پروتکل ذکر کرده است حذف کنید و از طریق کنترل دوم بروید. این در قوانین تصویب شده بیان شده است

شماره پروتکل ثبت عدم انطباق ________________

ثبت عدم انطباق
	تاریخ را بررسی کنید
شی را بررسی کنید	استاندارد GOST R ISO 9001-2008	بخش، پاراگراف:
شرح اختلاف:
دسته بندی عدم انطباق:			حسابرس اصلی: (نام، امضا) حسابرسان: (نام، امضا)
دلایل عدم رعایت:
اقدامات اصلاحی:
تصحیح:	هنرمندان:	مدت اجرا:
اقدامات اصلاحی:	هنرمندان:	مدت اجرا:
اقدامات پیشگیرانه	هنرمندان:	مدت اجرا:
اجرای اقدامات برای رفع عدم انطباق
چک اعدام	انجام شد؟ (بله/خیر)	به موقع؟ (نه واقعا)	موثر (بله/خیر)	موقعیت	نام و نام خانوادگی	امضا	تاریخ
تصحیح
KD
PD
حسابرس اصلی: ____________ _________________ امضا و رونوشت رئیس بخش: ____________ _________________ امضا و رونوشت
تحلیل اقدام:
حسابرس اصلی: ____________ _________________ امضا و رونوشت رئیس بخش: ____________ _________________ امضا و رونوشت

پیوست 3

فرم اطلاعیه

شماره پروتکل ثبت اعلان ____

اطلاعیه ثبت نام
____________________________نام کسب و کار	تاریخ را بررسی کنید
بررسی شی:
حسابرس اصلی: ____________ _________________ امضا و رونوشت رئیس بخش: ____________ _________________ امضا و رونوشت
شماره p / p	توضیحات اعلان	مورد GOST R ISO 9001-2008	پیوند به سند بخش بررسی شده	تایید اقدامات اصلاحی (اقدامات پیشگیرانه)
امضای رئیس بخش	امضای حسابرس اصلی
حسابرس اصلی: ____________ _________________ امضا و رونوشت حسابرسان: ____________ _________________ امضا و رونوشت

ضمیمه 4

فرم برنامه اقدام اصلاحی و/یا پیشگیرانه

موافقت کردم: تایید می کنم:

برنامه اقدام اصلاحی و/یا پیشگیرانه

کار عملی شماره 6

موضوع:تکمیل اسناد حسابرسی و گزارش

هدف:تهیه گزارش حسابرسی نهایی

دستورالعمل های کلی:

حسابرس اصلی مسئول تهیه و محتوای گزارش است.

گزارش حسابرسی باید داده های کامل، دقیق و قابل اعتماد در مورد کار انجام شده ارائه دهد:

نام واحد یا فرآیند مورد ممیزی؛

مبنای حسابرسی؛

تاریخ تصویب طرح حسابرسی؛

نام خانوادگی اعضای تیم حسابرسی؛

نتیجه حسابرسی؛

نتیجه گیری در مورد اجرای اقدامات اصلاحی بر اساس نتایج حسابرسی قبلی؛

پیوست (پروتکل های عدم انطباق ها و اطلاعیه ها)؛

امضای حسابرسان و همچنین رئیس واحد حسابرسی شده.

پیش رفتن:

1. بررسی اسناد کاری حسابرسی در هر مرحله از حسابرسی

2. تهیه و صدور گزارش نهایی حسابرسی داخلی. شکل احتمالی گزارش حسابرسی در پیوست 1 آورده شده است.

در بخش «نتیجه‌گیری»، ارزیابی کنید که واحد یا فرآیند حسابرسی شده چگونه می‌تواند به اهداف کیفی مندرج در «خط‌مشی کیفیت» و «راهنمای کیفیت» دست یابد. تا چه حد فعالیت های پرسنل با الزامات QMS مطابقت دارد. آیا اقدامات اصلاحی بر اساس نتایج ممیزی های قبلی موثر است یا خیر. سرعت رفع ناهماهنگی ها چقدر است.

در بخش "توصیه ها"، نشان دهید: پیشنهادات حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی. نیاز و زمان برای توسعه اقدامات اصلاحی در سطح یک بخش یا شرکت؛ ناهماهنگی هایی که باید قبل از تدوین برنامه اقدام از بین بروند. پیشنهادات برای گنجاندن در برنامه اقدام اصلاحی؛ توصیه هایی برای بهبود اسناد QMS

سوالات کنترلی:

1. نتایج حسابرسی داخلی در شرکت چگونه رسمی می شود؟

2. هدف از برگزاری جلسه اختتامیه چیست؟

3. نسخه های گزارش حسابرسی برای چه کسانی ارسال می شود؟

4. چگونه مدیریت شرکت از نتایج ممیزی ها برای تجزیه و تحلیل QMS استفاده می کند؟

5. ویژگی های متمایز حسابرسی داخلی و خارجی را مشخص کنید

پیوست 1

فرم گزارش حسابرسی

موافقت کردم: تایید می کنم:

رئیس شورای عالی: ___________ مدیر ____________

(نام شرکت، نام کامل) (نام شرکت، نام کامل)

____________ _________________ ____________ _________________

رونوشت امضا رونوشت امضا

"____" ________________20__ "____" ________________20__

گزارش حسابرسی

v _________________________________

(نام بخش، خدمات، بخش)

1. هدف و محدوده آزمون

2. پایه
برنامه حسابرسی داخلی برای 20__

3. زمان بندی حسابرسی

4. ترکیب تیم حسابرسی
حسابرس اصلی -
حسابرسان -

5. مبنای هنجاری تأیید
5.1. GOST R ISO 9001-2008. سیستم مدیریت کیفیت. الزامات
5.2. اسناد سیستم مدیریت کیفیت سازمانی

6. نتایج را بررسی کنید

حسابرس اصلی: ____________ _________________
رونوشت امضا

حسابرسان: ____________ _________________
رونوشت امضا

کار عملی شماره 7

موضوع:بکارگیری رویکرد فرآیندی در حسابرسی داخلی

هدف:فرآیند "حسابرسی داخلی" را به عنوان یکی از اجزای شبکه فرآیندهای سازمانی (QMS) در نظر بگیرید و مدل آن را پیشنهاد کنید.

دستورالعمل های کلی:

استاندارد GOST R ISO 9001-2008 مبتنی بر استفاده از "رویکرد فرآیندی" در توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی QMS به منظور جلب رضایت مشتریان از طریق برآوردن نیازهای آنها است.

هر فعالیتی که از منابع استفاده می کند و مدیریت می شود تا ورودی ها را به خروجی تبدیل کند، یک فرآیند محسوب می شود.

ممیزی داخلی QMS نیز می تواند به عنوان یک فرآیند ارائه شود. بکارگیری این رویکرد در ادراک فعالیت های حسابرسی داخلی، درک بهتر و اجرای الزامات مربوطه، تداوم مدیریت فرآیندهای مرتبط و همچنین افزایش اثربخشی این فرآیند و بهبود مستمر آن را تضمین می کند.

پیش رفتن:

1. مراحل اصلی حسابرسی داخلی در شرکت را تجزیه و تحلیل کنید. الگوریتم فرآیند ممیزی کیفیت در پیوست 1 ارائه شده است.

2. روش انجام حسابرسی داخلی در شرکت را در قالب فرآیندها شرح دهید.

3. تعیین پارامترهای فرآیند و تعیین ویژگی های آن با در نظر گرفتن الزامات استاندارد GOST R ISO 9001-2008. نتایج را در قالب جدول ارائه دهید.

میز 1

جدول 3

سوالات کنترلی:

1. مراحل اصلی حسابرسی داخلی را فهرست کنید

2. چه فرآیندهای چرخه زندگی در QMS مطابق با GOST R ISO 9001-2008 شناسایی شده است؟

3. ماهیت رویکرد فرآیندی در مدیریت چیست؟

4. ورودی و خروجی فرآیندها چیست؟

5. مالک فرآیند کیست؟

1.1. این راهنما برای کارگرانی که لاستیک های بزرگ را تعمیر می کنند در نظر گرفته شده است.

1.2. لاستیک های بزرگ را می توان توسط افرادی که به سن 18 سالگی رسیده اند، دارای شرایط لازم، معاینه پزشکی، آموزش صنعتی و همچنین جلسات توجیهی: مقدماتی، اولیه در محل کار و همچنین آموزش و تست دانش، تعمیر شوند. قبل از شروع کار مستقل

1.3. معاینات پزشکی دوره ای، آموزش در حین کار و آزمایش دانش برای این کارمندان حداقل یک بار در سال انجام می شود.

1.4. هنگام تغییر فرآیند فن آوری یا ارتقاء تجهیزات، وسایل، انتقال به یک شغل جدید موقت یا دائم، نقض الزامات ایمنی توسط کارکنان که می تواند منجر به آسیب، تصادف یا آتش سوزی شود، و همچنین در زمان استراحت در کار بیش از 30 روز تقویمی، کارمند باید تحت یک جلسه توجیهی برنامه ریزی نشده قرار گیرد.

1.5. افرادی که با ویژگی ها و روش های اجرای ایمن کار آشنا شده و دوره کارآموزی را زیر نظر سرکارگر یا سرکارگر گذرانده اند، مجاز به کار مستقل می باشند.

1.6. مجوز انجام کار مستقل توسط رئیس کار صادر می شود.

1.7. در حین کار، یک کارمند ممکن است در معرض عوامل تولید مضر مختلفی قرار گیرد، مانند:

• ماشین آلات و مکانیزم های متحرک؛
• سقوط اشیاء (تکه های پرنده)؛
• سطح خطرناک ولتاژ مدار الکتریکی؛
• افزایش آلودگی گرد و غبار و گاز منطقه کار؛
• افزایش دمای سطح تجهیزات و مواد؛
• سطح ناکافی روشنایی محل کار؛
• ساختارهای در حال فروریختن؛
• افزایش سطح سر و صدا و ارتعاش در محل کار؛
• آلودگی سطوح تجهیزات، ماشین آلات و مواد توسط مواد شیمیایی، تشعشعات و آفت کش ها؛
• بخار تحت فشار؛
• بنزین؛
• دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و غیره

1.8. وضعیت خطرناک تجهیزات:

• افزایش فشار هوای فشرده؛
• شلوغی محل کار با اشیاء خارجی و غیره

1.9. فعالیت های خطرناک عبارتند از:

• استفاده از ماشین آلات، تجهیزات، ابزارهایی که برای هدف مورد نظر یا در شرایط معیوب نیستند.
• انجام کار در حالت مسمومیت با الکل و مواد مخدر؛
• انجام کار بر خلاف مقررات ایمنی.

1.10. بخار تحت فشار خطرناک است زیرا می تواند باعث سوختگی شدید شود. بنزین در صورت بی احتیاطی می تواند باعث آتش سوزی شود. دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و سایر گازهایی که در طی فرآیند ولکانیزاسیون آزاد می شوند و وارد بدن می شوند، منجر به مسمومیت می شوند.

1.11. کارمند باید با لباس مخصوص کار کند و در صورت لزوم از سایر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کند.

1.12. تجهیزات حفاظت فردی باید برای هدف مورد نظر استفاده شود و اداره باید به موقع از نیاز به تمیز کردن، شستشو، خشک کردن و تعمیر آنها مطلع شود. آنها اجازه ندارند به خارج از شرکت منتقل شوند.

1.13. قوانین بهداشت فردی را بدانید و رعایت کنید. در محل کار سیگار نکشید، قبل و حین کار الکل ننوشید. از نگهداری مواد غذایی و خوردن در محل کار خودداری کنید.

1.14. فقط کارهایی را انجام دهید که برای آنها آموزش، دستورالعمل حفاظت از کار تکمیل شده است و مدیر برای آن پذیرفته شده است.

1.15. افرادی که با کار انجام شده مرتبط نیستند اجازه حضور در محل کار را ندارند. کار خود را به دیگران برون سپاری نکنید.

1.16. علائم ایمنی را رعایت کنید.

1.17. از نرده های تجهیزات الکتریکی فراتر نروید.

1.18. مراقب سیگنال های هشدار دهنده ماشین های بالابر، ماشین ها، تراکتورها و دیگر انواع وسایل نقلیه در حال حرکت باشید.

1.19. در مورد نقص تجهیزات مشاهده شده، نقض الزامات ایمنی به مدیر گزارش دهید و تا زمانی که اقدامات مناسب انجام نشده است، کار را شروع نکنید.

1.20. اگر خود قربانی یا با کمک خارجی نتواند به موسسه پزشکی بیاید (از دست دادن هوشیاری، شوک الکتریکی، صدمات شدید و شکستگی)، به کارفرما اطلاع دهید که موظف است تحویل قربانی را به موسسه پزشکی سازماندهی کند. قبل از رسیدن به مرکز پزشکی، به قربانی کمک های اولیه (پیش پزشکی) ارائه کنید و در صورت امکان او را آرام کنید، زیرا هیجان باعث افزایش خونریزی از زخم ها، بدتر شدن عملکردهای محافظتی بدن و پیچیده شدن روند درمان می شود.

1.21. کارکنان موظفند علائم هشدار آتش، محل تجهیزات اطفای حریق را بدانند و بتوانند از آنها استفاده کنند. استفاده از تجهیزات آتش نشانی برای مقاصد دیگر مجاز نیست.

1.22. راهروها و دسترسی به تجهیزات آتش نشانی را مسدود نکنید.

1.23. مایعات، اسیدها و قلیاهای قابل اشتعال و قابل احتراق را در محل کار به مقدار بیش از نیاز جایگزین به شکل آماده برای استفاده نگهداری نکنید.

2. الزامات حفاظت از کار قبل از شروع کار

2.1. از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

2.2. از سرپرست فوری خود یک تکلیف شغلی دریافت کنید. کار را فقط مطابق با تکلیف دریافتی انجام دهید.

2.3. فضای کاری خود را بررسی کرده و آن را برای کار آماده کنید.

2.4. وضعیت کف در محل کار را بررسی کنید. اگر کف زمین لغزنده یا مرطوب است، بخواهید آن را پاک کنید یا خاک اره بپاشید، یا خودتان این کار را انجام دهید.

2.5. در دسترس بودن و قابلیت سرویس دهی تجهیزات، وسایل ایمنی، ابزار، وسایل را بررسی کنید.

2.6. در دسترس بودن تجهیزات زمین، نرده ها، قابلیت سرویس دهی سیم کشی برق، مکش محلی (از دستگاه زبری) را بررسی کنید.

2.7. تهویه منبع و اگزوز را روشن کنید.

2.8. هنگام استفاده از یک واحد کمپرسور الکتریکی برای باد کردن لاستیک ها:

• دستگاه های الکتریکی، فشار سنج ها، سوئیچ های چاقو، کنتاکتورها، مقاومت های راه اندازی را (بدون برداشتن روکش ها، جداسازی قطعات) بازرسی کنید. مانومتر در صورت عدم وجود مهر و موم یا مهر، تاخیر در زمان تایید، عدم بازگشت سوزن مانومتر به نقطه صفر ترازو در صورت خاموش شدن، شکستن شیشه یا وجود آسیب های دیگر مجاز به کار نیست. ممکن است بر صحت قرائت ها تأثیر بگذارد.
• قابلیت سرویس دهی عایق کابل ها و سیم ها، وجود زمین و تجهیزات حفاظتی شخصی (دستکش دی الکتریک، فرش و ابزار) را بررسی کنید.
• میعانات را از طریق لوله های تخلیه از جمع کننده هوا (گیرنده) تخلیه کنید، در حالی که از جت جاری دور بمانید.

2.9. قبل از اینکه کمپرسور را روشن کنید، به صورت دستی پیمایش کنید، پارگی، ضربه، شوک و صداهای اضافی را بررسی کنید.

2.10. عملکرد کمپرسور را در دور آرام با آزاد شدن هوا به بیرون تست کنید (مدت زمان کار در حالت بیکار توسط سازنده تنظیم می شود).

2.11. پس از تغییر کمپرسور به حالت "عملکرد"، روغن کاری مکانیسم ها، خنک کننده و فشار هوا در گیرنده را بررسی کنید.

2.12. در صورت تشخیص نقص عملکرد دستگاه، واحد کمپرسور نمی تواند راه اندازی شود.

3. الزامات حفاظت از نیروی کار در حین کار

هنگام انجام کار تعمیر لاستیک، لازم است:

3.1. قسمت‌های آسیب‌دیده لاستیک‌ها را فقط پس از تمیز کردن (شستشو) کامل لاستیک‌ها از خاک جدا کنید. لاستیک ها را در یک محفظه مخصوص یا در حمام بشویید.

3.2. الزامات ایمنی الکتریکی در محل کار را رعایت کنید.

3.3. در هنگام زبری لاستیک ها، از عینک محافظ استفاده کنید و مکش موضعی را روشن کنید.

3.4. با دور نگه داشتن چاقو از خود، نواحی و تکه های آسیب دیده را جدا کنید. فقط با چاقویی کار کنید که دسته قابل سرویس و تیغه ای تیز دارد.

3.5. لاستیک ها را با استفاده از مکانیسم های بالابر یا دو کارگر به طور همزمان از تجهیزات ولکانیزه نصب و جدا کنید.

3.6. ظروف بنزین و چسب را دائماً بسته نگه دارید، فقط در صورت نیاز آنها را باز کنید. در محل کار، بنزین و چسب را در مقداری که بیشتر از شیفت مورد نیاز نباشد ذخیره کنید. بنزین و چسب نباید بیش از سه متر از کوره مولد بخار فاصله داشته باشند.

3.7. چسب را فقط در اتاق آماده سازی تهیه کنید.

3.8. دریچه های بخار و گیره ها را خاموش کرده و فقط در دستکش بپیچید.

3.9. هنگام تعمیر دوربین ها، قسمت آسیب دیده (تا 60 میلی متر سوراخ یا برش) را با رنده یا کاغذ سنباده تمیز کنید، با بنزین بشویید و با چسب بپوشانید. هنگام زبر کردن قسمت های آسیب دیده محفظه روی ماشین سنگ زنی، از عینک محافظ و با روشن بودن گردگیر استفاده کنید.

3.10. چسب را با برس بزنید که دسته آن دارای یک بازتابنده است که از انگشتان محافظت می کند.

3.11. مواد را به صورت قسمت های خالی برش دهید و با استفاده از چاقوها و قالب های مخصوص آسیب را برش دهید. چاقو باید دارای دسته قابل استفاده و تیغه تیز باشد. هنگام برش چاقوها را با آب مرطوب کنید تا نیروی وارده کاهش یابد.

3.12. وجود بنزین، چسب و سایر ترکیبات حاوی بنزین در محل کار نباید بیش از سه ساعت نیاز باشد.

3.13. بنزین و چسب را در یک ظرف فلزی محکم در بسته نگهداری کنید.

3.14. هنگام تعمیر محفظه با استفاده از ولکانیزر برقی، یک تکه لاستیک خام را روی ناحیه آسیب دیده بمالید و با استفاده از یک گیره، المنت حرارتی ولکانایزر الکتریکی را محکم به وصله فشار دهید. یک ورق کاغذ یا سلفون را روی پچ قرار دهید.

3.15. روی ولکانیزر برقی کار نکنید:

• در صورت عدم وجود زمین؛
• در صورت عدم وجود روکش ساخته شده از مواد عایق حرارتی و الکتریکی در زیر پایه ولکانایزر برقی رومیزی.
• در صورت عدم وجود تشک دی الکتریک روی زمین؛
• در صورت خرابی عایق سیم

3.16. برای تعمیرات جزئی لاستیک، از پخش کننده لاستیک برای بازرسی سطح داخلی تایر استفاده کنید.

3.17. برای جدا کردن اجسام فلزی، میخ ها از لاستیک، از انبردست استفاده کنید، نه از پیچ گوشتی، بال یا چاقو.

3.18. سوراخ‌های لاستیک با قطر تا 10 میلی‌متر باید با استفاده از قارچ‌ها برطرف شود. قارچ را از داخل لاستیک داخل سوراخ قرار دهید تا درپوش آن به خوبی روی سطح داخلی لاستیک قرار گیرد، در حالی که قبلاً پا و درپوش قارچ را با چسب آغشته کرده باشید. این عمل بر روی پایه مخصوص یا روی میز کار با استفاده از اسپیسر یا اکسپندر انجام می شود.

3.19. هنگام انجام تعمیرات در اتاق هایی که از بنزین یا چسب لاستیک استفاده می شود، فقط از ابزار مسی، برنجی یا چوبی استفاده کنید تا احتمال جرقه از بین برود.

4. الزامات حفاظت از نیروی کار در شرایط اضطراری

4.1. هنگام باد کردن لاستیک ها بلافاصله کمپرسور را متوقف کنید:

• در موارد ارائه شده توسط سازنده؛
• اگر فشار سنج ها فشار هوا را بالاتر از حد مجاز نشان دهند.
• در صورت وجود ضربه، ضربه در کمپرسور یا نقصی که می تواند منجر به تصادف شود.
• در صورت وقوع آتش سوزی؛
• در دمای هوای فشرده بالاتر از حداکثر هنجار مجاز؛
• هنگامی که بوی سوختگی یا دود در کمپرسور است.
• با افزایش قابل توجه ارتعاش کمپرسور؛
• هنگامی که شیلنگ باد لاستیک شکسته می شود.

4.2. پس از خاموش شدن اضطراری کمپرسور، آن را با اجازه مدیر کار راه اندازی کنید.

4.3. در صورت بدتر شدن وضعیت سلامتی (خفگی، سرگیجه و ...) فورا ولکانایزر را خاموش کرده، ظروف حاوی چسب و حلال را محکم ببندید و به رئیس بخش اطلاع دهید و با پزشک مشورت کنید.

4.4. در صورت ظاهر شدن دود یا بوی مشخصه لاستیک در حال سوختن و همچنین در صورت آسیب دیدن سیم‌کشی ولکانیزر الکتریکی یا بالا رفتن دمای ولکانیزر الکتریکی از مقدار تنظیم شده (140-150 درجه سانتیگراد) فوراً کار را متوقف کنید.

4.5. هنگامی که ولتاژ برق از کار افتاد، ولکانایزر الکتریکی را با یک کلید مشترک خاموش کنید.

4.6. در صورت شوک الکتریکی، قربانی را در اسرع وقت از جریان جریان خارج کنید، زیرا مدت زمان اثر آن شدت آسیب را تعیین می کند. برای انجام این کار، قسمتی از تاسیسات الکتریکی را که قربانی لمس می کند، به سرعت با یک سوئیچ چاقو یا سایر وسایل قطع کننده خاموش کنید.

5. الزامات حفاظت از کار در پایان کار

5.1. تجهیزات را از برق بکشید. محل کار را مرتب کنید، تجهیزات را تمیز کنید، ابزارها و وسایل را پاک کنید، آنها را در مکانی مخصوص قرار دهید.

5.2. خروج از واحد تعمیر شده با چرخ های برداشته شده روی بالابر هیدرولیک (جک) ممنوع است. هنگام نصب دستگاه بر روی پایه های مخصوص، لازم است قابلیت اطمینان آنها بررسی شود.

5.3. تمام ظروف دارای چسب بنزین و لاستیک، برس ها و سایر ابزارها باید در جعبه های فلزی قفل شونده واقع در یک اتاق مخصوص قرار داده شوند.

5.4. شیلنگ ها را برای باد کردن لاستیک جدا کرده و کنار بگذارید.

5.5. مشکلات موجود در عملکرد تجهیزات و اقدامات انجام شده برای رفع آنها را به استاد اطلاع دهید.

5.6. تجهیزات حفاظت فردی را بردارید، تمیز کنید و ذخیره کنید.

5.7. صورت و دست های خود را بشویید، دوش بگیرید.

5.8. هر گونه نقصی را که در حین کار مشاهده کردید به سرپرست فوری خود اطلاع دهید.

انواع مختلف خرید قوانین شماره گذاری متفاوتی دارند:

• خریدهای زیر 44-FZ ابتدا در UIS منتشر می‌شوند، بنابراین شماره در UIS و ETP یکسان است. برای مثال، این خرید در Sberbank-AST و در UIS همان شماره را دارد.
• در خریدهای زیر 223-FZ، معمولاً 2 شماره وجود دارد - یک شماره در EIS و یک شماره اختصاص داده شده توسط ETP. به عنوان مثال، این خرید در OTS.ru دارای دو شماره است: شماره 4249235 (با OTS) و شماره 31705574458 (با UIS). در Kontur.Purchasing شما یک شماره با UIS خواهید داشت.
• برای خریدهای تجاری، فقط خریدی که توسط ETP اختصاص داده شده است.

کد شناسایی (شماره) خرید یا IPC

شماره قرارداد روی کاغذ

در مسابقات، نقل قول ها، درخواست های پیشنهادی و با یک تامین کننده، قراردادها بر روی کاغذ منعقد می شود. شماره قرارداد مطابق با ثبت داخلی قراردادها توسط مشتری تعیین می شود.

شناسه قرارداد دولتی یا GCI

این کد توسط مشتریان فدرال، خودمختار یا منطقه ای تشکیل می شود که برای خرید از بودجه فدرال پرداخت می کنند یا با پشتیبانی خزانه داری قرارداد می بندند. شناسه برای پیوند قرارداد و تسویه حساب روی آنها استفاده می شود.

رویه ای که IGK بر اساس حمایت خزانه داری تشکیل می شود به دستور خزانه داری روسیه مورخ 20 مارس 2017 شماره 9n ایجاد شده است. ICG یک کد دیجیتال بیست رقمی است که مشتری پس از ثبت درج در ثبت قراردادها تعیین می کند و در تمام مدت قرارداد باقی می ماند.

ارقام اول تا نوزدهم مشابه هستند شماره ثبتقرارداد (یا دسته ها از نهم تا بیست و هفتمین شماره ورودی در ثبت قراردادهای دارای اسرار دولتی). رقم 20 معرف ثبت قراردادها است. اگر این یک رجیستری معمولی است، "0"، اگر اطلاعات در قرارداد یک راز دولتی است، "1" را قرار دهید.

مشتریان همچنین ICG را در تمام قراردادهای اضافی، اسناد پرداخت و تسویه حساب نشان می دهند.

چه چیزی برای یک تامین کننده مهم است که به خاطر بسپارد؟

برندگان خرید از 1 جولای 2017 باید این شناسه را در فاکتورها و سایر اسنادی که برای مشتری صادر می شود ذکر کنند. اصلاحات مربوطه در ماده 169 قانون مالیات و به صورت فاکتور - یک خط با کد شناسایی به الگوی سند اضافه شد.

در نظرات مقالات می توانید از سایر تامین کنندگان پاسخ بگیرید و کارشناسان پاسخ خواهند داد

از تاریخ 01/01/2017، خزانه داری فدرال و نهادهای مسئول حسابرسی مالی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه اقدامات کنترلی را برای تأیید انطباق اطلاعات در مورد حجم حمایت مالی اختصاص داده شده به سازمان برای اجرای فعالیت های تدارکاتی انجام می دهند. ، و داده هایی که در اسناد برنامه ریزی منعکس شده است که بر اساس حجم آورده شده به تامین مالی مشتری دولتی شکل می گیرد. همچنین تأیید می شود که داده های مربوط به کدهای شناسایی تدارکات و میزان بودجه تخصیص یافته به گیرنده وجوه بودجه برای تدارکات در ثبت های زیر یکسان است:

• در برنامه ها و برنامه های تدارکات؛
• در اطلاعیه، در اسناد تدارکات و اطلاعات مربوط به موارد برنامه.
• در پروتکل تعیین تامین کننده، پیمانکار، مجری و در اسناد تدارکات؛
• در شرایط پیش نویس قراردادهایی که برای مناقصه گزاری که در نهایت قرارداد با او منعقد شده ارسال می شود و در پروتکل های تعیین تامین کننده، پیمانکار، مجری؛
• در ثبت قراردادها و در شرایط قراردادهای خاص.

بر اساس بند 14 قوانین کنترل (مصوب مصوبه دولت شماره 1367 مورخ 12/12/2015)، تحت قسمت 5 ماده. 99 44-FZ، اگر اطلاعات ارسال شده توسط مشتری مطابق با تمام شرایط تعیین شده از کنترل عبور کرده باشد، در این صورت ظرف یک روز کاری از لحظه ارسال شی برای کنترل، در EIS قرار می گیرد. بدن کنترل کننده به نوبه خود، مطابقت داده های ارسال شده را در مدت 3 روز کاری علامت گذاری می کند (بندهای 11، 12 قوانین).

اگر اطلاعات ارسال شده مطابق با الزامات تعیین شده نباشد، مشتری گزارشی در مورد عدم انطباق اطلاعات دریافت می کند. برنامه، برنامه تدارکات، اطلاعیه، اسناد پروژه و غیره - اشیاء اطلاعاتی که مطابق با 44-FZ (قسمت 15 قوانین) تحت کنترل اجباری هستند.

مدارک تا لحظه ای که مشتریان کلیه تخلفات را تصحیح کرده و روند کنترل مجدد موفقیت آمیز انجام نشود، در سامانه یکپارچه اطلاعات قرار نخواهد گرفت.

مقامات نظارتی باید علامتی را تشکیل دهند و ناهماهنگی های شناسایی شده را که در ارتباط با آنها شیء در EIS قرار نمی گیرد، ظرف سه روز کاری (بندهای 11، 12 قوانین) نشان دهند.

آنها از 01/01/2018 برای سازمان هایی که فعالیت های تدارکاتی را در سطح فدرال انجام می دهند به اجرا در خواهند آمد. از تاریخ 1398/01/01، کار مشتریان در سطوح منطقه ای و محلی توسط خزانه داری کنترل می شود. بررسی می کند که آیا:

• حجم حمایت مالی که در طرح تدارکات مشخص شده است تا اطلاعاتی که تایید و به مشتری ارسال می شود.
• شاخص های مالی در اسناد برنامه ریزی، پارامترهای پولی در اطلاعیه ها و اسناد.

این آژانس همچنین قراردادهایی را که با داده های مندرج در پروتکل های نهایی برای برندگان ارسال می شود، بررسی می کند. کنترل کنندگان به دنبال مغایرت با شرایط قرارداد در ثبت قراردادها خواهند بود.

تا زمانی که اطلاعات تایید نشود، نمی توان آن را در EIS قرار داد. بنابراین، همه چیزهایی را که پست می کنید به دقت بررسی کنید.

کجا می توان پروتکل عدم انطباق را در سایت تدارکات مشاهده کرد

مجری مسئول سازمان مشتریان می تواند آن را در ورودی رجیستری و حساب شخصی و همچنین در قسمت باز سیستم اطلاعات یکپارچه بیابد.

پس از دریافت چه باید کرد

اگر تأیید اسناد برنامه ریزی (طرح تدارکات و برنامه زمانبندی) تصویب نشود و اطلاعات ارائه شده در آنها الزامات قسمت 5 هنر را برآورده نکند. 99 44-FZ، سپس مشتری اخطار مربوطه را در این مورد دریافت می کند - پروتکل ناسازگاری برای ورودی رجیستری 44-FZ.

اگر تخلفات بر اعلان تأثیر بگذارد، مشتری همچنین پروتکلی دریافت می کند که دلایل عدم انطباق و تخلفات انجام شده را نشان می دهد. وضعیت اعلان در UIS به طور خودکار به "کنترل ناموفق" تغییر می کند. اسناد کنترل را می توان در کارت اعلان در برگه "اسناد خرید" مشاهده کرد.

به منظور قرار دادن رجیسترهای سیستم قراردادی که در طی اقدامات کنترلی تخلفات در آنها مشاهده شد، لازم است کلیه خطاهای نشان داده شده توسط کنترل کننده حذف شود و اسناد برای بررسی مجدد ارسال شود.

علیرغم این واقعیت که در صورت شناسایی خطاها و تخلفات، فعالیت برای ارسال اطلاعات در EIS تعلیق نمی شود، مشتری ممکن است از نظر اداری مسئول شناخته شود و از 20000 تا 50000 روبل جریمه شود (ماده 15.15.10 قانون اداری). تخلفات).

در سازمان هایی که به عنوان مشتری دولتی عمل می کنند، ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت نیز انجام می شود. خطاها و تخلفات مطابق با الزامات GOST ISO (ISO) 9001 شناسایی می شوند.

نمونه هایی از پر کردن پروتکل های عدم انطباق بر اساس QMS