Registarski broj ne ispunjava zahtjeve iz EIS-a. Sve o brojevima u kupovini

Od 01.01.2017., Federalni trezor i tijela odgovorna za finansijsku reviziju konstitutivnih subjekata Ruske Federacije poduzimaju kontrolne mjere za provjeru usklađenosti informacija o obimu finansijske podrške dodijeljene organizaciji za provođenje aktivnosti nabavke. , te oni podaci koji se ogledaju u planskim dokumentima formiranim na osnovu obima dovedenih u državno finansiranje kupaca. Takođe se provjerava da li su podaci o identifikacijskim šiframa nabavke i o visini sredstava koja su dodijeljena primaocu budžetskih sredstava za nabavku isti u sljedećim registrima:

u rasporedima i planovima nabavki;
u obavještenju, u dokumentaciji nabavke i informacijama o stavkama rasporeda;
u protokolu o određivanju dobavljača, izvođača, izvođača iu dokumentaciji o nabavci;
u uslovima nacrta ugovora koji se šalju ponuđaču sa kojim je ugovor konačno zaključen i u protokolima za određivanje dobavljača, izvođača, izvođača;
u registru ugovora iu uslovima posebnih ugovora.

Na osnovu tačke 14. Pravilnika o kontroli (utvrđenog Uredbom Vlade br. 1367 od 12.12.2015. godine), na osnovu čl. 5. čl. 99 44-FZ, ako je informacija koju je objavio kupac prošla kontrolu prema svim utvrđenim uvjetima, onda je podložna stavljanju u EIS u roku od jednog radnog dana od trenutka slanja objekta na kontrolu. Kontrolno tijelo, zauzvrat, u roku od 3 radna dana stavlja oznaku o usklađenosti dostavljenih podataka (tač. 11, 12 Pravilnika).

Ukoliko dostavljeni podaci ne ispunjavaju utvrđene uslove, kupac će dobiti izvještaj o neusaglašenosti informacija; raspored, plan nabavke, obaveštenje, projektna dokumentacija i dr. - informacioni objekti koji podliježu obaveznoj kontroli u skladu sa 44-FZ (dio 15. Pravila).

Dokumenti neće biti stavljeni u Jedinstveni informacioni sistem sve do trenutka kada kupci otklone sve prekršaje i sprovede uspešan postupak ponovne kontrole.

Nadzorni organi moraju u roku od tri radna dana sačiniti zabilješku i ukazati organizaciji na utvrđene nedosljednosti, u vezi sa kojima objekat ne podliježe stavljanju u EIS (stav 11., 12. Pravila).

Oni će stupiti na snagu 01.01.2018. godine za organizacije koje obavljaju poslove nabavke na federalnom nivou. Od 01.01.2019. godine rad kupaca na regionalnom i lokalnom nivou kontroliše Uprava za trezor. Provjerava da li:

obim finansijske podrške, koji je naznačen u planu nabavke, na informacije koje se odobravaju i saopštavaju kupcu;
finansijski pokazatelji u planskim dokumentima, monetarni parametri u obavještenjima i dokumentaciji.

Agencija također provjerava ugovore koji se šalju dobitnicima sa podacima sadržanim u konačnim protokolima. Kontrolori će tražiti nedosljednosti sa uslovima ugovora u registru ugovora.

Dok se informacija ne provjeri, ne može se staviti u EIS. Stoga pažljivo provjerite sve što objavljujete.

Gdje vidjeti protokol o neusklađenosti na stranici nabavke

Odgovorni izvršilac organizacije kupaca može ga pronaći u upisu u registar i u lični račun, kao i na otvorenom dijelu Jedinstvenog informacionog sistema.

Šta uraditi po prijemu

Ako se ne prođe verifikacija planske dokumentacije (plan i raspored nabavki), a podaci u njima ne ispunjavaju uslove iz dela 5 čl. 99 44-FZ, tada će kupac dobiti odgovarajuću obavijest o tome - protokol nedosljednosti za upis registra 44-FZ.

Ako su kršenja uticala na obavještenje, tada će korisnik dobiti i protokol u kojem će biti navedeni razlozi za neusklađenost i počinjeni prekršaji. Status obavještenja u UIS-u će se automatski promijeniti u "Kontrola nije uspjela". Kontrolnu dokumentaciju možete pogledati u kartici obavijesti u kartici "Dokumenti za kupovinu".

Da bi se postavili registri sistema ugovora u kojima su utvrđeni prekršaji tokom kontrolnih mjera, potrebno je otkloniti sve greške na koje je kontrolor ukazao i dokumentaciju poslati u proceduru ponovne provjere.

Uprkos činjenici da ako se otkriju greške i prekršaji, aktivnost za objavljivanje informacija u EIS-u nije obustavljena, korisnik može biti administrativno odgovoran i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 50.000 rubalja (član 15.15.10. Zakona o administrativnim poslovima). Prekršaji).

U organizacijama koje djeluju kao državni kupac, sprovode se i interne revizije sistema upravljanja kvalitetom. Greške i kršenja se otkrivaju u skladu sa zahtjevima GOST ISO (ISO) 9001.

Primeri popunjavanja protokola o neusaglašenosti prema QMS-u

Nepodudarnost ili primjedba koju je otkrio (identificirao) revizor i potvrdio predstavnik revidirane jedinice mora biti dokumentiran u obliku protokola (akta), u kojem se mora navesti sljedeće:

Vrijeme i mjesto otkrivanja (detekcije);

Potreba za korekcijom ili korektivnom radnjom.

Pažnja!Protokol neusklađenosti ne smije sadržavati ne ističu ni mišljenje revizora ni njegovu preporuku radnje za otklanjanje neusklađenosti (napomene niya) ili još više bilo koja kategorična instrukcije.

Za emocionalni uticaj na tim revidirane jedinice, uz izvršenje protokola o značajnoj neusklađenosti, može se izdati crveni karton, koji revizor prilaže na štand sa tekstom Kvaliteta (Životna sredina). ) Politika. Kartica sadrži natpis „VEĆA NEUSKLADNOST“ i označava sadržaj i rok za sprovođenje korektivnih ili preventivnih radnji. Kada se poduzmu korektivne radnje, karticu uklanja revizor.

Osim dokumentiranja svake neusklađenosti, revizor treba svaku dokumentirati primjedba (obavijest)- revizijski dokaz koji nije u prirodi neusaglašenosti i koji se evidentira kako bi se spriječila mogućnost neusaglašenosti.

Primjeri komentara (obavijesti) mogu biti:

Zajedničko skladištenje važećih i poništenih dokumenata sistema upravljanja;

Nedostatak potvrde o upoznavanju izvođača sa tehničkom dokumentacijom;

Nedostatak odobrene liste priznatih dobavljača za organizaciju;

Nedostatak dokaza o posebnoj korektivnoj radnji;

Nezadovoljavajuća ekološka kultura zaposlenih u odjeljenju

nedostatak dokumentarnog opravdanja za prekoračenje privremeno ugovorenih emisija.

pažnja"Primedbe (obaveštenja) revizora su, u stvari, prirode upozorenja, pošto neriješena primjedba može, tokom vremena, da postane neusklađenost.

S tim u vezi, fiksiranje primjedbe, kao i nedosljednosti se mogu uzeti u obzir u kao dodatnu vrijednost revizije.

MOGUĆI OBLIK PROTOKOLA O NEUSKLADNOSTI

(BILJEŠKA)

PROTOKOL NEUSKLADNOSTI / NAPOMENA *) br. _____ od _____________ 200__ godine
Sigurnosni kod	Provjerite objekt
Organizaciona jedinica		Kriteriji verifikacije
Revizor: _________________ ___________ __________ (Prezime, ime i prezime) (potpis) (datum)
NESUKLADNOST / NAPOMENA *)
			Gradacija: Značajno: ⁪ Manji: ⁪
			Revizor: __________ _________ (Prezime, ime i prezime) (potpis)
			Predstavnik odjela: __________________ ___________ (Prezime, ime i prezime) (potpis)
POTREBA ZA RAZVOJOM KOREKTIVA/ PREVENTIVNA AKCIJA
Nije potrebno: ⁪ Obavezno: ⁪			Voditelj procesa (odjel): _________________ _______________ (Prezime, ime i prezime) (potpis) Glavni revizor: _____________________ _____________ (Prezime, ime i prezime) (potpis)
POTVRDA PRAVNOG LIJEKA TOKOM PROVJERE ** }
Neusklađenost je riješena: Da ⁪ Ne ⁪			Datum: _________________________ (dan mjesec godina)
Glavni revizor: _____________________ __________ ______ (Prezime, ime i prezime) (potpis) (datum)

napomene: * ) precrtati nepotrebno,

** ) popunjava se samo u slučaju neusklađenosti

Pažnja!U obliku protokola o neusklađenosti (ili u pisani izvještaj o rezultatima ki) preporučljivo je naznačiti moguće negativne negativne posljedice ako se ne otkloni.

Šta učiniti ako se dobije protokol o neusklađenosti kontrolisanih informacija sa zahtjevima, uspostavljeni dio 5 Član 99. Saveznog zakona od 5. aprila 2013. br. 44-FZ?

Odgovori

Oksana Balandina, glavni urednik Sistema državnog poretka

Od 1. jula 2018. do 1. januara 2019. kupci imaju prelazni period - dozvoljeno je obavljanje i elektronskih i papirnih postupaka. Od 2019. godine biće zabranjeni konkursi, aukcije, ponude i zahtevi za predloge na papiru, uz osam izuzetaka.
Pročitajte šta kupovati na ETP-u, kako odabrati sajt i dobiti elektronski potpis, koja su pravila za zaključivanje ugovora u prelaznom roku i nakon njega.

Potrebno je otkloniti prekršaje i proći ponovnu kontrolu. Ovo proizilazi iz stava 5. Opštih uslova iz Naredbe Ministarstva finansija Rusije od 22. jula 2016. br. 120n i stavova 14. i 15. Pravila, koje je Vlada Ruske Federacije odobrila Uredbom br. 1367 od. 12. decembra 2015.

Istovremeno, nisu utvrđeni rokovi za otklanjanje povreda u ovim regulatornim pravnim aktima.

Kako provjeriti informacije koje kupac stavlja u EIS

Od 1. januara 2017. godine, informacije koje kupci stavljaju u EIS provjeravaju kontrolni organi prema dijelu 5. člana 99. Zakona br. 44-FZ. Od 1. januara 2018. federalni kupci će objavljivati informacije samo uz pozitivnu kontrolu Trezora. Za regionalne i opštinske kupce ovo pravilo stupa na snagu 1. januara 2019. godine. Rokovi su određeni Uredbom Vlade Ruske Federacije od 20. marta 2017. br. 315.

Obaveza kontrole kupaca utvrđena je u dijelu 5 člana 99 Zakona br. 44-FZ. Kako kontrolori provjeravaju informacije i kako bi kupac trebao postupiti u raznim situacijama pročitajte u preporuci.

Koji su kupci došli pod kontrolu u EIS-u

Vlada Ruske Federacije priznala je kao subjekte kontrole:

kupci koji obavljaju kupovinu u ime Ruske Federacije o trošku federalnog budžeta;
organizacije na koje su prenijete ovlasti državnog kupca u skladu s pravilima budžetskog zakonodavstva Ruske Federacije;
savezne budžetske institucije koje vrše nabavku u skladu sa pravilima dijela 1. člana 15. Zakona br. 44-FZ;
savezne autonomne institucije, savezna državna unitarna preduzeća koja vrše kupovinu u skladu sa pravilima dijela 4. člana 15. Zakona br. 44-FZ;
federalna državna unitarna preduzeća koja vrše kupovinu na teret subvencija saveznog budžeta za kapitalna ulaganja u federalnu imovinu ili kupovinu imovine za državu.

Ovo je navedeno u stavovima 3, 4, 5 Pravila odobrenih Uredbom Vlade Ruske Federacije od 12. decembra 2015. broj 1367, u daljem tekstu - Pravila br. 1367.

Ko vrši kontrolu u EIS-u

Informacije koje klijenti objavljuju u UIS-u provjeravaju Federalni trezor, finansijske vlasti konstitutivnih entiteta Ruske Federacije i općine, organi upravljanja državnim vanbudžetskim fondovima (dio 5 člana 99 Zakona br. 44-FZ).

Kako kupac može saznati svoje kontrolno tijelo? Kontrolno tijelo koje će provjeriti vaš dokument, pogledajte karticu dokumenta u EIS-u. Na primjer, ako ste već formirali plan nabavke, idite na karticu dokumenta. U kontekstualnom meniju plana nabavke kliknite na stavku "Prikaz". Pojavljuje se stranica Detalji plana kupovine. Na kartici " Opće informacije» naći tačku „Kontrolni organ koji vrši kontrolu iz stava 5. člana 99.“. Ako kreirate plan nabavke, potražite i kontrolno tijelo na kartici Opće informacije.

Recimo u polju „Kontrolni organ koji vrši kontrolu iz stava 5. člana 99.“ stoji „Komunikacija nije uspostavljena“. To znači da kontrolno tijelo koje provjerava vašu dokumentaciju nije uvrstilo organizaciju na svoju listu subjekata kontrole u sistemu elektronskog budžeta. Nećete moći poslati dokument na provjeru. Da ispravite grešku, kontaktirajte kontrolore.

Pravila po kojima kontrolori provjeravaju da li informacije ispunjavaju zahtjeve Zakona br. 44-FZ utvrdila je Vlada Ruske Federacije Uredbom br. 1367 od 12. decembra 2015. godine.

Koje informacije provjeravaju kontrolori u EIS-u

Kontrolori provjeravaju informacije sadržane u planu nabavki, rasporedu nabavki, obavještenjima, nacrtima ugovora, kao i informacije koje naručilac šalje u registar ugovora. Pod kontrolom su i informacije o iznosu finansiranja i identifikacionom kodu nabavke. Ukoliko je kupac izvršio izmjene navedenih dokumenata, provjerit će se i ispravljeni podaci.

Istovremeno, kontrolori će provjeravati samo podatke koje je kupac objavio nakon 1. januara 2017. godine. Na primjer, neće se provjeravati plan nabavke i raspored nabavki za 2017. godinu, koje je naručilac objavio u decembru 2016. godine. Međutim, ukoliko kupac izvrši izmjene rasporeda već u 2017. godini, ispravljeni dokument će biti predmet kontrole. To je zbog činjenice da je dio 5. člana 99. Zakona br. 44-FZ i Uredbe br. 1367 stupio na snagu 1. januara 2017. godine.

Pravila za provjeru informacija iz EIS-a

Šta provjerava kontroler? (kolona 1)	Na osnovu čega se provjeravaju informacije? (kolona 2)	Formula podudaranja
Plan nabavke: iznos finansijskog osiguranja	Ograničenja budžetskih obaveza; Plaćanja iz FHD planova	Kolona 1 ≤ Kolona 2
Raspored: NMTsK	Plan nabavke: NMTsK	Kolona 1 ≤ Kolona 2
Biljeska: NMTsK na IKZ	Raspored: NMTsK na IKZ	Kolona 1 = Kolona 2
Nabavna dokumentacija: NMTsK na IKZ
Pozivnice za kupovinu: NMTsK na IKZ
Ugovor sa dobavljačem hrane: IKZ cijena
: NMTsK na IKZ	Nabavna dokumentacija: NMTsK	Kolona 1 ≤ Kolona 2
: IKZ	Nabavna dokumentacija: IKZ	Kolona 1 = Kolona 2
Nacrt ugovora koji kupac šalje učesniku: NMTsK, IKZ	Protokol za definiciju dobavljača: NMTsK, IKZ	Kolona 1 = Kolona 2
Registar ugovora: ugovorna cijena i IPC, koje kupac šalje u registar	Ugovor: ugovorna cijena i IPC	Kolona 1 = Kolona 2

Ovo je navedeno u dijelu 5 člana 99 Zakona br. 44-FZ i stavu 13 Pravila odobrenih Uredbom br. 1367.

Koliko dugo Trezor vrši finansijsku kontrolu

Period provjere je jedan radni dan ako informacije koje se provjeravaju ispunjavaju zahtjeve kontrole. Ukoliko zahtjevi nisu ispunjeni, tada se kupcu šalje protokol u kojem ukazuje na kršenje.

Do 1. januara 2018. federalni korisnici stavljaju informacije u EIS bez rezultata kontrole. Regionalni i opštinski kupci - do 01.01.2019. Rokovi su navedeni u Uredbi Vlade Ruske Federacije od 20. marta 2016. br. 315.

Međutim, nakon ovih rokova, podatke u EIS možete objaviti tek kada otklonite prekršaje i prođete ponovnu kontrolu. Ovo proizilazi iz stava 5. Opštih uslova iz Naredbe Ministarstva finansija Rusije od 22. jula 2016. br. 120n i stavova 14. i 15. Pravila, koje je Vlada Ruske Federacije odobrila Uredbom br. 1367 od. 12. decembra 2015.

Kako funkcioniše kontrola u EIS-u

Sve odluke kontrolora vidjet ćete na ličnom računu EIS-a. I nije bitno da li su rezultati kontrole pozitivni ili negativni. Postupite prema odluci kontrolora.

Recimo da ste kreirali obavijest o kupovini u EIS-u i poslali je na kontrolu. Da biste to učinili, u kontekstnom izborniku obavijesti odaberite stavku "Pošalji na kontrolu i mjesto".

Sistem istovremeno ne objavljuje obavještenje, već dokument šalje kontrolnom tijelu na provjeru. Ukoliko ste ispravno popunili sva polja obavještenja, sistem će prikazati poruku da se dokument šalje na kontrolu. Kliknite na dugme OK. Vidjet ćete odštampan obrazac obavijesti. Označite polje da se slažete da potpišete informacije i kliknite na dugme "Potpiši i stavi".

Pojavit će se poruka upozorenja, kliknite na dugme Postavi. Sistem će vas obavijestiti da je poslao obavijest za kontrolu. Kliknite na dugme OK. Obavijest će dobiti status "Poslano na kontrolu".

Ako je obavještenje u skladu sa formatima Ministarstva finansija Rusije, sistem će dodijeliti status obavijesti "Pod kontrolom". U statusu "Pod kontrolom", obavijest se ne prikazuje u otvorenom dijelu UIS-a, odnosno učesnici još ne vide dokument. Kupac ima mogućnost da pogleda dokument. Ne možete uređivati ili mijenjati dokument sa statusom "Pod kontrolom".

Ako se pojavi status “Nije prihvaćeno za kontrolu”, uredite obavijest i ponovo je pošaljite na kontrolu.

U ličnom računu UIS sistema, kontrolor će vidjeti obavještenje kupca i provjeriti dokument.

pažnja: Dokumenti će biti objavljeni u EIS-u odmah, prije nego što trezor ili finansijska agencija izvrše kontrolu. Ovo pravilo važi do 1. januara 2018. za federalne kupce, do 1. januara 2019. - za regionalne kupce. Nakon navedenih rokova, informacije će biti objavljene samo o rezultatima kontrole. Zabrana blokiranja publikacije utvrđena je Uredbom Vlade Ruske Federacije od 20. marta 2017. br. 315.

Ako je regulatornim organima poslat ugovor, preko web stranice EIS-Elektronski Budžet-Registar ugovora, dobili su protokol da kontrola nije prošla, rok za plasman od 3 dana je već propušten, program ukazuje na ove povrede prilikom uređivanja, treba nam drugi datum za sklapanje ugovora?

Odgovori

Odgovorila Galina Khalturina, ekspert

Ne, ne morate ponovo sklapati ugovor. U zapisniku će kontrolori navesti razloge neprihvatanja dokumenta. Otkloniti prekršaje koje je kontrolor naveo u protokolu i proći drugu kontrolu. Ovo se navodi u stavu 15. Pravilnika usvojenog Rezolucijom br. 1367.

Kako provjeriti informacije koje kupac stavlja u EIS

Dokument nije prošao kontrolu

Ako informacije o obavještavanju ne ispunjavaju zahtjeve člana 99. Zakona br. 44-FZ, kontrolor će poslati “Izvještaj o neusklađenosti kontrolisanih informacija”. Sistem će promijeniti status obavještenja u "Kontrola nije uspjela". Imate priliku da vidite protokol u EIS-u. Da biste to učinili, na kartici s obavijestima idite na karticu "Dokumenti za kupovinu".*

U zapisniku će kontrolori navesti razloge neprihvatanja dokumenta. Sistem neće postaviti obavještenje u UIS. Otkloniti prekršaje koje je kontrolor naveo u protokolu i proći drugu kontrolu. To je navedeno u odobrenim Pravilima

Protokol registracije neusaglašenosti br. ________________

Registracija neusklađenosti
	Provjerite datum
Provjerite objekt	Standard GOST R ISO 9001-2008	Odjeljak, stav:
Opis neslaganja:
Kategorija neusklađenosti:			Glavni revizor: (ime, potpis) Revizori: (ime, potpis)
Razlozi neusklađenosti:
Korektivne radnje:
Ispravka:	umjetnici:	Period izvršenja:
Korektivne radnje:	umjetnici:	Period izvršenja:
Preventivne radnje	umjetnici:	Period izvršenja:

Sprovođenje radnji za otklanjanje neusklađenosti
Provjera izvršenja	Gotovo? (da/ne)	Na vrijeme? (Ne baš)	Učinkovito (da/ne)	Pozicija	Puno ime	Potpis	datum
Ispravka
KD
PD
Glavni revizor: ____________ _________________ Potpis i prepis Šef odjeljenja: ____________ _________________ Potpis i transkript
Analiza akcije:
Glavni revizor: ____________ _________________ Potpis i prepis Šef odjeljenja: ____________ _________________ Potpis i transkript

Dodatak 3

Obrazac za obavještenje

Obavještenje Registracijski protokol br. ____

Obavijest o registraciji
____________________________ Naziv preduzeća	Provjerite datum
Provjerite objekt:
Glavni revizor: ____________ _________________ Potpis i prepis Šef odjeljenja: ____________ _________________ Potpis i transkript
br. p / str	Opis obavijesti	Stavka GOST R ISO 9001-2008	Link na dokument provjerenog odjela	Potvrda korektivnih (preventivnih radnji)
Potpis šefa odjeljenja	Potpis glavnog revizora




Glavni revizor: ____________ _________________ Potpis i transkript Revizori: ____________ _________________ Potpis i transkript

Dodatak 4

Obrazac korektivnog i/ili preventivnog akcionog plana

DOGOVOREN: ODOBRAVAM:

Korektivni i/ili preventivni akcioni plan

Praktični rad br. 6

Tema: Završetak dokumentacije revizije i izvještaja

Cilj: napisati završni izvještaj o revizija

Općenite upute:

Za pripremu i sadržaj izvještaja odgovoran je glavni revizor.

Revizorski izvještaj mora pružiti potpune, tačne i pouzdane podatke o obavljenom poslu:

Naziv jedinice ili procesa koji se revidira;

Osnova za reviziju;

Datum usvajanja plana revizije;

Prezimena članova revizorskog tima;

Rezultat revizije;

Zaključak o sprovođenju korektivnih mjera na osnovu rezultata prethodne revizije;

Aneks (protokoli neusaglašenosti i obaveštenja);

Potpisi revizora, kao i rukovodioca revidirane jedinice.

napredak:

1. Pregledati radnu dokumentaciju revizije u svakoj fazi revizije

2. Pripremiti i izdati završni izvještaj o internoj reviziji. Mogući oblik revizorskog izvještaja dat je u Dodatku 1.

U odjeljku “Zaključci” procijenite kako je jedinica ili proces pod revizijom u stanju da postigne ciljeve kvaliteta navedene u “Politici kvaliteta” i “Priručniku za kvalitet”; u kojoj meri su aktivnosti osoblja usklađene sa zahtevima QMS-a; da li su korektivne radnje zasnovane na rezultatima prethodnih revizija efikasne; Kolika je brzina otklanjanja nedosljednosti.

U odjeljku „Preporuke“ navedite: prijedloge revizora na osnovu rezultata revizije; potrebu i vrijeme za razvoj korektivnih mjera na nivou odjeljenja ili preduzeća; nedosljednosti koje je potrebno otkloniti prije izrade akcionog plana; prijedlozi za uključivanje u plan korektivnih akcija; preporuke za unapređenje QMS dokumenata.

Kontrolna pitanja:

1. Kako se formalizuju rezultati interne revizije u preduzeću?

2. Koja je svrha završnog sastanka?

3. Kome se šalju kopije revizorskog izvještaja?

4. Kako menadžment preduzeća koristi rezultate revizija za analizu QMS-a?

5. Navedite razlikovne karakteristike interne i eksterne revizije

Aneks 1

Obrazac revizorskog izvještaja

DOGOVOREN: ODOBRAVAM:

Šef UO: ___________ Direktor ____________

(naziv preduzeća, puni naziv) (naziv preduzeća, puni naziv)

____________ _________________ ____________ _________________

potpis transkript transkript potpisa

"____" ________________20__ "____" ________________20__

Izvještaj revizije

v ________________________________

(naziv odjeljenja, službe, odjeljenja)

1. Svrha i obim testa

2. Baza
plan interne revizije za 20__

3. Vrijeme revizije

4. Sastav revizorskog tima
glavni revizor -
revizori -

5. Normativna osnova verifikacije
5.1. GOST R ISO 9001-2008. Sistem upravljanja kvalitetom. Zahtjevi
5.2. Dokumenti sistema upravljanja kvalitetom preduzeća

6. Provjerite rezultate

Glavni revizor: ____________ _________________
transkript potpisa

Revizori: ___________ _________________
transkript potpisa

Praktični rad broj 7

Tema: Primjena procesnog pristupa internoj reviziji

Cilj: razmotriti proces „Interna revizija“ kao jednu od komponenti mreže poslovnih procesa (QMS) i predložiti njegov model

Općenite upute:

Standard GOST R ISO 9001-2008 zasniva se na korišćenju „procesnog pristupa“ u razvoju, implementaciji i unapređenju efektivnosti QMS-a u cilju zadovoljenja kupaca ispunjavanjem njihovih zahteva.

Svaka aktivnost koja koristi resurse i kojom se upravlja da transformiše inpute u izlaze smatra se procesom.

Interna revizija QMS-a se takođe može predstaviti kao proces. Primjena ovakvog pristupa na percepciju aktivnosti interne revizije obezbijediće bolje razumijevanje i implementaciju relevantnih zahtjeva, kontinuitet upravljanja međusobno povezanim procesima, kao i povećanje efektivnosti ovog procesa i njegovo kontinuirano unapređenje.

napredak:

1. Analizirati glavne faze interne revizije u preduzeću. Algoritam za proces revizije kvaliteta predstavljen je u Dodatku 1.

2. Opisati proceduru za sprovođenje interne revizije u preduzeću u vidu procesa.

3. Odrediti parametre procesa i utvrditi njegove karakteristike, uzimajući u obzir zahtjeve standarda GOST R ISO 9001-2008. Rezultate predstaviti u obliku tabele.

Tabela 1

Tabela 3

Kontrolna pitanja:

1. Navedite glavne faze interne revizije

2. Koji procesi životnog ciklusa su identifikovani u QMS-u u skladu sa GOST R ISO 9001-2008?

3. Šta je suština procesnog pristupa u menadžmentu?

4. Šta je ulaz i izlaz procesa?

5. Ko je vlasnik procesa?

1.1. Ovaj priručnik je namijenjen radnicima koji popravljaju velike gume.

1.2. Prevelike gume mogu popraviti osobe koje su navršile 18 godina, koje imaju odgovarajuće kvalifikacije, koje su položile ljekarski pregled, industrijsku obuku, kao i instrukcije: uvodne, osnovne na radnom mjestu, kao i obuku i provjeru znanja prije početka samostalnog rada.

1.3. Periodični ljekarski pregled, obuka na radnom mjestu i provjera znanja za takve radnike obavljaju se najmanje jednom godišnje.

1.4. Prilikom promene tehnološkog procesa ili nadogradnje opreme, inventara, prelaska na novi privremeni ili stalni posao, kršenja bezbednosnih uslova od strane zaposlenih, što može dovesti do povrede, nezgode ili požara, kao i tokom pauza u radu dužem od 30 kalendarskih dana , zaposleni mora proći neplanirani brifing .

1.5. Licima koja su se upoznala sa osobinama i načinima bezbednog obavljanja poslova i koja su odradila pripravnički staž pod nadzorom poslovođe ili poslovođe, dozvoljava se samostalan rad.

1.6. Dozvolu za samostalno obavljanje poslova izdaje rukovodilac posla.

1.7. U toku rada zaposleni može biti izložen raznim štetnim proizvodnim faktorima, kao što su:

pokretne mašine i mehanizmi;
predmeti koji padaju (leteći komadići);
opasan nivo napona električnog kola;
povećana kontaminacija prašinom i plinom radnog područja;
povećana temperatura površine opreme i materijala;
nedovoljan nivo osvjetljenja radnog prostora;
strukture koje se urušavaju;
povećan nivo buke i vibracija na radnom mestu;
kontaminacija hemikalijama, zračenjem i pesticidima površina opreme, mašina i materijala;
para pod pritiskom;
benzin;
sumpor dioksid, ugljen monoksid itd.

1.8. Opasno stanje opreme je:

povećan pritisak komprimovanog vazduha;
pretrpanost radnog mjesta stranim predmetima itd.

1.9. Opasne aktivnosti su:

korištenje mašina, opreme, alata koji nisu za njihovu namjenu ili su u neispravnom stanju;
obavljanje poslova u stanju alkoholizma i opijenosti;
obavljanje poslova u suprotnosti sa sigurnosnim propisima.

1.10. Para pod pritiskom je opasna jer može izazvati teške opekotine. Benzin može izazvati požar ako se njime nepažljivo rukuje. Sumpor dioksid, ugljen monoksid i drugi gasovi koji se oslobađaju tokom procesa vulkanizacije, ulazeći u organizam, dovode do trovanja.

1.11. Zaposleni mora raditi u posebnoj odjeći, a po potrebi koristiti i drugu ličnu zaštitnu opremu.

1.12. Ličnu zaštitnu opremu treba koristiti za predviđenu namjenu i blagovremeno obavijestiti upravu o potrebi čišćenja, pranja, sušenja i popravke. Nije dozvoljeno iznošenje van preduzeća.

1.13. Poznavati i pridržavati se pravila lične higijene. Ne pušite na radnom mestu, ne pijte alkohol pre i tokom rada. Nemojte čuvati hranu niti jesti na radnom mestu.

1.14. Obavljati samo poslove za koje je završena obuka, uputstvo o zaštiti na radu i za koje je primljen rukovodilac.

1.15. Licima koja nisu vezana za obavljanje poslova nije dozvoljen pristup na radno mjesto. Ne prepuštajte svoj posao drugima.

1.16. Pridržavajte se sigurnosnih znakova.

1.17. Nemojte ići dalje od ograda električne opreme.

1.18. Obratite pažnju na signale upozorenja mašina za dizanje, automobila, traktora i drugih vrsta vozila u pokretu.

1.19. O uočenim kvarovima opreme, kršenju sigurnosnih zahtjeva prijaviti rukovodiocu i ne počinjati sa radom dok se ne preduzmu odgovarajuće mjere.

1.20. Ukoliko žrtva sama ili uz pomoć spolja ne može doći u zdravstvenu ustanovu (gubitak svijesti, strujni udar, teške povrede i prijelomi), o tome obavijestiti poslodavca, koji je dužan organizovati dostavljanje unesrećenog u zdravstvenu ustanovu. Prije dolaska u zdravstvenu ustanovu žrtvi pružiti prvu (predmedicinsku) pomoć i, ako je moguće, smiriti ga, jer uzbuđenje pojačava krvarenje iz rana, pogoršava zaštitne funkcije organizma i otežava proces liječenja.

1.21. Zaposleni su dužni da poznaju signale za upozorenje na požar, lokaciju opreme za gašenje požara i da budu u stanju da ih koriste. Nije dozvoljeno koristiti protivpožarnu opremu u druge svrhe.

1.22. Ne ometajte prolaze i pristup opremi za gašenje požara.

1.23. Nemojte skladištiti zapaljive i zapaljive tečnosti, kiseline i alkalije na radnom mestu u količinama koje prevazilaze potrebu za zamenom u obliku spremnom za upotrebu.

2. Uslovi zaštite na radu prije početka rada

2.1. Nosite ličnu zaštitnu opremu.

2.2. Dobijte zadatak od svog neposrednog nadređenog. Rad obavljati samo u skladu sa primljenim zadatkom.

2.3. Pregledajte svoj radni prostor i pripremite ga za rad.

2.4. Provjerite stanje poda na radnom mjestu. Ako je pod klizav ili mokar, zahtijevajte da se obriše ili posipa piljevinom ili to uradite sami.

2.5. Provjerite dostupnost i upotrebljivost opreme, sigurnosnih uređaja, alata, učvršćenja.

2.6. Provjerite dostupnost opreme za uzemljenje, ograde, ispravnost električnih instalacija, lokalno usisavanje (sa stroja za hrapavost).

2.7. Uključite dovodnu i izduvnu ventilaciju.

2.8. Kada koristite kompresor na električni pogon za napuhavanje guma:

pregledati (bez skidanja poklopaca, rastavljanja) električnih uređaja, manometara, nožnih prekidača, kontaktora, startnih otpora. Manometar nije dozvoljen za rad ako nema pečata ili pečata, istekao je rok za ovjeru, ako se igla manometra ne vrati na nultu oznaku skale kada je isključena, staklo je razbijeno ili postoje druga oštećenja koja može uticati na ispravnost očitavanja;
provjerite ispravnost izolacije kabela i žica, prisutnost uzemljenja i osobne zaštitne opreme (dielektrične rukavice, prostirke i alati);
ispustite kondenzat kroz slavine za odzračivanje iz kolektora vazduha (prijemnika), držeći se dalje od mlaza koji teče.

2.9. Prije nego što uključite kompresor, ručno skrolujte, provjerite zaglavljivanje, udarce, udarce i strane zvukove.

2.10. Testirajte rad kompresora u praznom hodu uz ispuštanje zraka prema van (trajanje rada u praznom hodu određuje proizvođač).

2.11. Nakon prebacivanja kompresora u način rada "Rad", provjerite podmazivanje mehanizama, hlađenje i tlak zraka u prijemniku.

2.12. Ako se otkriju kvarovi na uređajima, kompresorska jedinica se ne može pustiti u rad.

3. Uslovi zaštite rada u toku rada

Prilikom izvođenja radova na popravci guma potrebno je:

3.1. Oštećene delove guma izrežite tek nakon temeljnog čišćenja (pranja) guma od prljavštine. Operite gume u posebnoj komori ili u kadi.

3.2. Pridržavajte se zahtjeva električne sigurnosti na radu.

3.3. Za vrijeme hrapavosti guma nosite zaštitne naočale i uključite lokalno usisavanje.

3.4. Izrežite oštećena područja i zakrpe držeći nož dalje od sebe. Radite samo s nožem koji ima ispravnu dršku i oštro naoštreno sječivo.

3.5. Instalirajte i skinite gume sa opreme za vulkanizaciju koristeći mehanizme za podizanje ili dva radnika u isto vrijeme.

3.6. Posude s benzinom i ljepilom držite stalno zatvorene, otvarajte ih samo po potrebi. Na radnom mjestu skladištite benzin i ljepilo u količini koja ne prelazi potrebnu smjenu. Benzin i ljepilo ne smiju biti bliže od tri metra od peći generatora pare.

3.7. Ljepilo pripremajte samo u prostoriji za pripremu.

3.8. Isključite i umotajte parne ventile i stezaljke samo u rukavice.

3.9. Prilikom popravljanja kamera, očistite oštećeno područje (probušeno ili izrezano do 60 mm) rendanjem ili brusnim papirom, isperite benzinom i premažite ljepilom. Prilikom hrapavosti oštećenih dijelova komore na mašini za mljevenje, nosite zaštitne naočale i sa uključenim sakupljačem prašine.

3.10. Ljepilo nanosite četkicom na čijoj dršci ima reflektor koji štiti prste.

3.11. Izrežite materijal u praznine i izrežite oštećenja pomoću posebnih noževa i šablona. Nož mora imati ispravnu dršku i oštro naoštreno sječivo. Navlažite noževe vodom prilikom rezanja kako biste smanjili primijenjenu silu.

3.12. Prisustvo benzina, ljepila i drugih jedinjenja koja sadrže benzin na radnom mjestu ne bi trebalo da pređe tri sata.

3.13. Čuvajte benzin i ljepilo u metalnoj dobro zatvorenoj posudi.

3.14. Prilikom popravljanja komore pomoću električnog vulkanizera, na oštećeno područje nanesite komad sirove gume i pomoću stezaljke čvrsto pritisnite grijaći element električnog vulkanizera na zakrpu. Stavite list papira ili celofan na vrh flastera.

3.15. Nemojte raditi na električnom vulkanizeru:

u nedostatku uzemljenja;
u nedostatku obloge od toplotnog i električnog izolacionog materijala ispod osnove stolnog električnog vulkanizera;
u nedostatku dielektrične prostirke na podu;
u slučaju kvara izolacije žice.

3.16. Za manje popravke gume, koristite raspršivač za gume kako biste pregledali unutrašnju površinu gume.

3.17. Za uklanjanje metalnih predmeta, eksera s gume koristite kliješta, a ne odvijač, šilo ili nož.

3.18. Ubode u gumi prečnika do 10 mm treba eliminisati postavljanjem gljivica. Ubacite gljivicu u ubod sa unutrašnje strane gume dok njen poklopac ne prilegne čvrsto uz unutrašnju površinu gume, a prethodno premažite nožicu i kapicu gljivice ljepilom. Ova se operacija izvodi na posebnom postolju ili na radnom stolu pomoću odstojnika ili ekspandera.

3.19. Prilikom izvođenja popravki u prostorijama u kojima se koristi benzin ili gumeno ljepilo, koristite samo bakrene, mesingane ili drvene alate kako biste eliminirali mogućnost varnice.

4. Zahtjevi zaštite na radu u vanrednim situacijama

4.1. Odmah zaustavite kompresor kada napumpavate gume:

u slučajevima predviđenim od strane proizvođača;
ako manometri pokazuju pritisak vazduha iznad dozvoljenog;
ako postoje udarci, udari u kompresoru ili kvarovi koji mogu dovesti do nesreće;
u slučaju požara;
pri temperaturi komprimovanog vazduha iznad maksimalno dozvoljene norme;
kada postoji miris paljevine ili dima u kompresoru;
s primjetnim povećanjem vibracija kompresora;
kada puknu creva za napuhavanje guma.

4.2. Nakon isključivanja kompresora u nuždi, pokrenite ga uz dozvolu voditelja rada.

4.3. U slučaju pogoršanja zdravlja (gušenje, vrtoglavica i sl.), odmah isključiti vulkanizer, dobro zatvoriti posude sa lepkom i rastvaračima, obavestiti šefa odeljenja i obratiti se lekaru.

4.4. Odmah prekinuti rad ako se pojavi dim ili miris koji je karakterističan po zapaljenoj gumi, kao i ako je ožičenje električnog vulkanizera oštećeno ili temperatura električnog vulkanizera poraste iznad zadate vrijednosti (140-150°C).

4.5. Isključite električni vulkanizer zajedničkim prekidačem kada napon u mreži nestane.

4.6. U slučaju strujnog udara, oslobodite unesrećenog od djelovanja struje što je prije moguće, jer trajanje njenog djelovanja određuje težinu ozljede. Da biste to učinili, brzo isključite prekidačem s nožem ili drugim uređajem za odvajanje onaj dio električne instalacije koji žrtva dodiruje.

5. Uslovi zaštite na radu na kraju rada

5.1. Isključite opremu. Uredite radno mjesto, očistite opremu, obrišite alate i pribor, stavite ih na posebno određeno mjesto.

5.2. Zabranjeno je napuštanje popravljene jedinice sa skinutim točkovima na hidrauličnom dizalici. Prilikom postavljanja stroja na posebne postolje, potrebno je provjeriti njihovu pouzdanost.

5.3. Sve posude sa benzinom i gumenim ljepilom, četkama i ostalim alatima moraju biti smještene u metalne kutije koje se mogu zaključati smještene u posebno opremljenoj prostoriji.

5.4. Odvojite i odložite crijeva za napuhavanje guma.

5.5. Obavijestiti majstora o postojećim problemima u radu opreme i mjerama koje su poduzete za njihovo otklanjanje.

5.6. Skinite, očistite i pohranite ličnu zaštitnu opremu.

5.7. Operite lice i ruke, istuširajte se.

5.8. Obavijestite svog neposrednog pretpostavljenog o svim nedostacima uočenim tokom rada.

Različite vrste kupovine imaju različita pravila numeriranja:

Kupovine pod 44-FZ se prvo objavljuju u UIS-u, tako da je broj u UIS-u i na ETP-u isti.Na primjer, ova kupovina ima isti broj na Sberbank-AST i u UIS-u.
U kupovinama pod 223-FZ, obično postoje 2 broja - broj u EIS-u i broj koji dodjeljuje ETP. Na primjer, ova kupovina na OTS.ru ima dva broja: br. 4249235 (sa OTS-om) i br. 31705574458 (sa UIS-om). U Kontur.Purchasing ćete imati broj sa UIS-om.
Za komercijalne kupovine, samo onaj koji je dodijelio ETP.

Identifikacioni kod (broj) kupovine ili IPC

Broj ugovora na papiru

Na konkursima, ponudama, zahtjevima za prijedloge i sa jednim dobavljačem, ugovori se sklapaju na papiru. Broj ugovora dodjeljuje naručilac u skladu sa internim registrom ugovora.

Identifikator državnog ugovora ili GCI

Šifru formiraju federalni, autonomni ili regionalni kupci koji plaćaju kupovinu iz federalnog budžeta ili sklapaju ugovore uz podršku trezora. Identifikator se koristi za povezivanje ugovora i obračuna po njima.

Procedura kojom se formira IGK za podršku trezora utvrđena je naredbom Trezora Rusije od 20. marta 2017. br. 9n. ICG je dvadesetocifreni digitalni kod koji kupac dodjeljuje nakon formiranja upisa u registar ugovora i koji ostaje za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Cifre od prve do 19. su slične registarski broj ugovor (ili kategorije od devetog do 27. upisnog broja u registar ugovora sa državnom tajnom). Dvadeseta cifra je identifikator registra ugovora. Ako se radi o redovnom registru, stavite "0", ako je podatak u ugovoru državna tajna, stavite "1".

Kupci takođe navode ICG u svim dodatnim ugovorima, dokumentima o plaćanju i poravnanju.

Šta je važno da dobavljač zapamti?

Dobitnici kupovine od 1. jula 2017. moraju naznačiti ovaj identifikator u računima i drugim dokumentima koji se izdaju kupcu. Odgovarajuće izmjene su se pojavile u članu 169. Poreskog zakonika iu formi fakture - u obrazac dokumenta je dodat red sa identifikacionim kodom.

U komentarima na članke možete dobiti odgovore od drugih dobavljača, a stručnjaci će odgovoriti

Svidio vam se članak? Podijeli to

Štampaj članak