Регистарскиот број на договорот не се совпаѓа. Сè за броевите во купувањата

Од 01.01.2017 година, Федералниот трезор и телата на конститутивните субјекти на Руската Федерација одговорни за финансиска ревизија преземаат контролни мерки за да ја потврдат усогласеноста на информациите за обемот на финансиска поддршка доделена на организацијата за активности за набавка и рефлектираните податоци во планските документи генерирани врз основа на волумените донесени до финансирањето на државните клиенти. Исто така, се проверува дали податоците за идентификациските шифри за набавка и за износот на средствата што му се доделени на примателот на буџетските средства за набавката се исти во следните регистри:

во планови, распореди и планови за набавки;
во огласот, во документацијата за набавка и информации за точките од распоредот;
во протоколот за определување на добавувач, изведувач, изведувач и во документацијата за набавка;
во условите на нацрт-договорот, кои се испраќаат до понудувачот со кој е крајно склучен договорот и во протоколите за определување на добавувач, изведувач, извршител;
во регистарот на договори и во условите на конкретните договори.

Врз основа на клаузулата 14 од Правилата за контрола (одобрена со Уредба на Владата бр. 1367 од 12.12.2015 година), според Дел 5 од чл. 99 44-FZ, ако информациите објавени од клиентот ја поминале контролата според сите утврдени услови, тогаш тие мора да се стават во EIS во рок од еден работен ден од моментот кога предметот е испратен на контрола. Надзорниот орган, пак, става ознака за усогласеноста на доставените податоци во рок од 3 работни дена (клаузули 11, 12 од Правилата).

Доколку испратените информации не ги исполнуваат утврдените барања, тогаш клиентот ќе добие протокол за недоследноста на информациите; распоред, план за набавка, оглас, проектна документација и сл. - информативни објекти кои се предмет на задолжителна контрола во согласност со 44-ФЗ (дел 15 од Правилата).

Документите нема да бидат поставени во Единствениот информациски систем се додека клиентите не ги исправат сите направени прекршоци и не се спроведе успешна процедура за повторна контрола.

Надзорните органи мора да формираат ознака и да и укажат на организацијата идентификуваните недоследности, во врска со кои предметот не е предмет на поставување во EIS, во рок од три работни дена (клаузули 11, 12 од Правилата).

Тие ќе стапат во сила од 01.01.2018 година за организациите кои вршат набавки на федерално ниво. Од 01.01.2019 година, работата на клиентите на регионално и локално ниво ја контролира Трезорот. Ја проверува усогласеноста со:

износот на финансиската поддршка што е наведен во планот за набавка, информации што се одобрени и доставени до клиентот;
финансиските показатели во планските документи монетарните параметри во известувањето и документацијата.

Одделението ги проверува и договорите што се испраќаат до добитниците со податоците содржани во конечните протоколи. Во регистарот на договори, контролорите ќе бараат недоследности со условите на договорите.

Додека информациите не се проверат, не може да се стават во EIS. Затоа, внимателно проверете се што објавувате.

Каде да го видите протоколот за неусогласеност на локацијата за набавка

Одговорниот извршител на договорната организација може да го најде во уписот во регистарот и во лична сметка, како и во отворениот дел на Единствениот информациски систем.

Што да направите по приемот

Доколку верификацијата на планските документи (план за набавка и распоред) не е помината и информациите дадени во нив не ги исполнуваат барањата од Дел 5 од чл. 99 44-ФЗ, тогаш клиентот ќе добие соодветно известување за ова - протокол на недоследности за записот во регистарот 44-ФЗ.

Доколку прекршувањата влијаеле на известувањето, тогаш клиентот ќе добие и протокол во кој ќе се наведат причините за неусогласеноста и направените прекршувања. Статусот на известувањето во EIS автоматски ќе се смени во „Контролата не е помината“. Контролната документација може да се погледне во картичката за известување во табулаторот „Купени документи“.

За да се постават регистрите на системот за договори, во кои беа откриени прекршувања при контролните мерки, неопходно е да се отстранат сите грешки наведени од контролорот и да се испратат документи за постапката за повторна проверка.

И покрај фактот дека кога се откриваат грешки и прекршоци, активноста за ставање информации во UIS не е суспендирана, клиентот може да биде доведен на административна одговорност и казни во износ од 20.000 до 50.000 рубли (член 15.15.10 од Управниот законик ).

Во организациите кои дејствуваат како државен клиент, се вршат и внатрешни ревизии на системот за управување со квалитет. Грешки и прекршоци се откриени во согласност со барањата на ГОСТ ISO (ISO) 9001.

Примери за пополнување на протоколи за неусогласеност според QMS

Несовпаѓањето или забелешката откриена (идентификувана) од ревизорот и потврдена од претставникот на единицата што е предмет на ревизија треба да се документира во форма на протокол (акт), во кој треба да се забележи следново:

Време и место на откривање (откривање);

Потребата за корекција или корективна акција.

Внимание!Извештајот за несообразност не треба да содржи не ги собира ниту мислењата на ревизорот ниту неговите препораки прашања за елиминирање на несообразноста (забелешка нија) или уште повеќе било категорично инструкции.

За емоционално влијание врз тимот на ревидираната единица, заедно со регистрацијата на протокол за значително неусогласеност, може да се издаде црвен картон, кој ревизорот го прикачува на штандот со текст на Политиката за квалитет (екологија). . Картичката ќе биде означена како „ЗНАЧАЈНА НЕСОГЛАСНОСТ“ и ќе ја наведе содржината и рокот за спроведување на корективни или превентивни активности. Кога се преземаат корективни активности, картичката ја отстранува ревизорот.

Покрај документирањето на секоја несообразност, ревизорот треба да ја документира секоја од нив забелешка (забелешка)- ревизорски докази кои не се од карактер на несообразност и се евидентираат со цел да се спречи можноста за појава на несообразност.

Примери за коментари (известувања) вклучуваат:

Заедничко складирање на постоечки и откажани документи на системи за управување;

Недостаток на потврда за запознавање на изведувачите со техничката документација;

Недостаток на одобрена листа на признати добавувачи на организацијата;

Недостаток на докази дека е преземена конкретна корективна акција;

Незадоволителна еколошка култура на вработените во одделението

немање документарно оправдување за надминување на привремено договорените емисии.

внимание"Забелешките (известувањата) на ревизорите се, всушност, предупредување, бидејќи неупатена забелешка може во догледно време станува неусогласеност.

Во овој поглед, фиксирање на забелешката, како и може да се разгледаат недоследности во како додадена вредност на ревизијата.

МОЖЕН ФОРМА НА ПРОТОКОЛ НЕСОСОБНОСТ

(БЕЛЕШКИ)

ПРОТОКОЛ ЗА НЕСОГЛАСНОСТ / ИЗВЕСТУВАЊЕ *) бр _____ од _____________ 200__ год.
Безбедносен код	Инспекциски објект
Организациска единица		Критериуми за тестирање
Ревизор: _________________ ___________ __________ (Презиме, И.О.) (потпис) (датум)
НЕСОГЛАСНОСТ / ИЗВЕСТУВАЊЕ *)
			Градација: Значајно: ⁪ Малолетно: ⁪
			Ревизор: __________ _________ (Презиме, И.О.) (потпис)
			Претставник на единицата: __________________ ___________ (Презиме, И.О.) (потпис)
ПОТРЕБА ДА СЕ РАЗВИВА КОРЕКТИВ / ПРЕВЕНТИВНА АКЦИЈА
Не е потребно: ⁪ Потребно е: ⁪			Процес менаџер (оддел): _________________ _______________ (Презиме, И.О.) (потпис) Главниот ревизор: _____________________ _____________ (Презиме, И.О.) (потпис)
ПРИЗНАВАЊЕ ЗА НЕСОГЛАСНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОВЕРКА ** }
Решена е недоследноста: Да ⁪ Не ⁪			Датум: ________________________ (ден месец Година)
Главен ревизор: ____________________ __________ ______ (Презиме, И.О.) (потпис) (датум)

Белешки: * ) пречкртајте ги непотребните,

** ) се пополнува само во случај на несовпаѓање

Внимание!Во форма на извештај за несообразност (или во писмено мислење за резултатите од ревизијата ки) препорачливо е да се означи можното блаженство тетивни последици доколку не се елиминира.

Што да направите ако се добие протокол за неусогласеност на контролираните информации со барањата, воспоставен дел 5 од член 99 од Федералниот закон од 5 април 2013 година бр.44-ФЗ?

Одговори

Оксана Бандина, главен и одговорен уредник на Системот за државен поредок

Од 1 јули 2018 година до 1 јануари 2019 година, клиентите имаат преоден период - дозволено е спроведување и електронски и хартиени процедури. Од 2019 година, тендерите на хартија, аукциите, понудите и барањата за предлози ќе бидат забранети, со осум исклучоци.
Прочитајте какви купувања да извршите на ETP, како да изберете локација и да добиете електронски потпис, според кои правила да склучувате договори во периодот на транзиција и потоа.

Неопходно е да се елиминираат прекршувањата и повторно да се провери. Ова произлегува од став 5 од Општите барања од наредбата на Министерството за финансии на Русија од 22 јули 2016 година бр. 120н и ставовите 14 и 15 од Правилата, кои Владата на Руската Федерација ги одобри со Резолуцијата бр. 1367 од 12 декември 2015 година.

Воедно, не се утврдени роковите за отстранување на повредите во наведените правни акти.

Како да ги проверите информациите што клиентот ги става во EIS

Од 1 јануари 2017 година, информациите што клиентите ги ставаат во EIS се проверуваат од контролните органи во согласност со дел 5 од член 99 од Законот бр. 44-ФЗ. Од 1 јануари 2018 година, федералните клиенти ќе објавуваат информации само со позитивна контрола на Министерството за финансии. За регионалните и општинските корисници, ова правило ќе стапи на сила од 1 јануари 2019 година. Роковите се утврдени во уредбата на Владата на Руската Федерација од 20 март 2017 година бр. 315.

Обврската за следење на клиентите е утврдена во дел 5 од член 99 од Законот бр.44-ФЗ. Како контролорите ги проверуваат информациите и како да дејствуваат за клиентот во различни ситуации, прочитајте ги препораките.

Кои клиенти дојдоа под контрола на EIS

Владата на Руската Федерација ги призна субјектите на контрола како:

клиенти кои вршат набавки во име на Руската Федерација на сметка на федералниот буџет;
организации на кои се пренесени овластувањата на државниот клиент според правилата на буџетското законодавство на Руската Федерација;
федерални буџетски институции кои вршат набавки во согласност со правилата од Дел 1 од член 15 од Законот бр.44-ФЗ;
федерални автономни институции, федерални државни унитарни претпријатија кои вршат набавки во согласност со правилата од дел 4 од член 15 од Законот бр. 44-ФЗ;
федерални државни унитарни претпријатија кои вршат набавки на сметка на субвенции од федералниот буџет за капитални инвестиции во федерален имот или купување имот за државата.

Ова е наведено во клаузулите 3, 4, 5 од Правилата одобрени со Уредбата на Владата на Руската Федерација од 12 декември 2015 година бр. 1367, во понатамошниот текст - Правила бр. 1367.

Кој врши контрола во EIS

Информациите што клиентите ги објавуваат во EIS ги проверуваат Федералното Министерство за финансии, финансиските власти на конститутивните субјекти на Руската Федерација и општините, органи на управување на државните вонбуџетски фондови (дел 5 од член 99 од Законот бр. 44-ФЗ).

Како може клиентот да го дознае неговото контролно тело? Контролното тело кое ќе го провери вашиот документ, погледнете во картичката за документи во EIS. На пример, ако веќе сте формирале план за набавка, одете на картичката за документи. Во контекстното мени на планот за набавка, кликнете на ставката „Прикажи“. Ќе се прикаже страницата со детали за планот за набавка. на јазичето „ Генерални информации„Најдете ја ставката“ Контролното тело кое врши контрола според дел 5 од член 99“. Ако креирате план за набавка, надзорниот орган погледнува и под јазичето Општо.

На пример, во полето „Контролното тело кое врши контрола според Дел 5 од член 99“ означува „Комуникацијата не е воспоставена“. Тоа значи дека контролното тело што ги проверува вашите документи не ја додало организацијата во списокот на субјекти на контрола во системот за електронски буџет. Нема да можете да го испратите документот на контрола. За да ја поправите грешката, контактирајте ги супервизорите.

Правилата со кои контролорите проверуваат дали информациите ги исполнуваат барањата на Законот бр. 44-ФЗ беа утврдени од Владата на Руската Федерација со уредба бр. 1367 од 12 декември 2015 година.

Кои информации ги проверуваат контролорите во EIS

Контролорите ги проверуваат информациите што ги содржат планот за набавки, распоредот за набавки, известувањата, нацрт-договорите, како и информациите што клиентот ги испраќа во регистарот на договори. Под контрола паѓаат и информациите за висината на финансирањето и за идентификацискиот код на набавката. Доколку клиентот направил промени во наведените документи, ќе се проверат и поправените информации.

Во овој случај, контролорите ќе ги проверат само информациите што клиентот ги објавил по 1 јануари 2017 година. На пример, планот за набавки за 2017 година и распоредот за набавки што клиентот ги објави во декември 2016 година нема да бидат разгледани. Меѓутоа, ако клиентот направи промени во распоредот веќе во 2017 година, коригираниот документ ќе дојде под контрола. Ова се должи на фактот што дел 5 од член 99 од Законот бр.44-ФЗ и Резолуцијата бр.1367 стапија во сила на 1 јануари 2017 година.

Правила за проверка на информации од EIS

Што проверува контролорот (Колона 1)	Со какви информации се проверуваат (Колона 2)	Формула за совпаѓање
План за набавка: износ на финансиска сигурност	Ограничувања на буџетските обврски; Плаќања од FHD планови	Колона 1 ≤ Колона 2
Распоред: NMCK, цената на договорот со добавувачот за ИКЗ	План за набавка: НМТСК	Колона 1 ≤ Колона 2
Забележете: НМЦК на ИКЗ	Распоред: НМЦК на ИКЗ	Колона 1 = Колона 2
Документација за набавка: НМЦК на ИКЗ
Покани за учество во набавката: НМЦК на ИКЗ
Договор со угостител: цена за ИКЗ
: НМЦК на ИКЗ	Документација за набавка: НМТСК	Колона 1 ≤ Колона 2
: ИКЗ	Документација за набавка: ИКЗ	Колона 1 = Колона 2
Нацрт-договор што клиентот му го испраќа на учесникот: НМТСК, ИКЗ	Протокол за идентификација на продавач: НМТСК, ИКЗ	Колона 1 = Колона 2
Регистар на договори: договорна цена и ИКЗ, кои клиентот ги испраќа во регистарот	договорот: договорна цена и ИКЗ	Колона 1 = Колона 2

Ова е наведено во дел 5 од член 99 од Законот бр.44-ФЗ и став 13 од Правилата одобрени со Резолуцијата бр.1367.

Колку долго Министерството за финансии има финансиска контрола

Периодот за верификација е еден работен ден доколку информациите што треба да се потврдат ги исполнуваат условите за контрола. Доколку барањата не се исполнети, тогаш до клиентот се испраќа протокол, во кој се наведени прекршувањата.

До 1 јануари 2018 година, федералните клиенти објавуваат информации во EIS без контролни резултати. Регионални и општински корисници - до 1 јануари 2019 година. Условите се наведени во Уредбата на Владата на Руската Федерација од 20 март 2016 година бр.315.

Сепак, по овие рокови, можно е да се објавуваат информации во EIS само кога ќе се отстранат прекршувањата и ќе се помине втората контрола. Ова произлегува од став 5 од Општите барања од наредбата на Министерството за финансии на Русија од 22 јули 2016 година бр. 120н и ставовите 14 и 15 од Правилата, кои Владата на Руската Федерација ги одобри со Резолуцијата бр. 1367 од 12 декември 2015 година.

Како функционира контролата во EIS

Ќе ги видите сите одлуки на контролорите во вашата лична UIS сметка. И не е важно дали резултатите од контролата се позитивни или негативни. Продолжете во зависност од одлуката донесена од контролорот.

Да речеме дека сте создале известување за купување во EIS и сте го испратиле на контрола. За да го направите ова, изберете ја ставката „Испрати за контрола и место“ во контекстното мени на известувањето.

Системот не објавува известување во исто време, туку го испраќа документот до контролното тело на проверка. Доколку правилно сте ги пополниле сите полиња од известувањето, системот ќе прикаже порака дека го испраќа документот на контрола. Кликнете на копчето ОК. Пред вас ќе се појави формулар за известување што може да се печати. Проверете го полето дека се согласувате да ги потпишете информациите и кликнете на копчето „Потпиши и објави“.

Ќе се појави предупредувачка порака, кликнете на копчето „Објави“. Системот ќе ве информира дека испратил известување за контрола. Кликнете на копчето ОК. Известувањето ќе добие статус „Испратено за контрола“.

Ако известувањето е во согласност со форматите на Министерството за финансии на Русија, системот ќе го додели статусот на известувањето „За контрола“. Во статусот „On control“, известувањето не се прикажува во отворениот дел на EIS, односно учесниците сè уште не го гледаат документот. Клиентот има можност да го погледне документот. Не можете да уредувате или да правите промени на документ со статус „On Control“.

Ако се појави статусот „Не е прифатен за контрола“, уредете го известувањето и повторно испратете го на контрола.

Во личната сметка на системот EIS, контролорот ќе го види известувањето на клиентот и ќе го провери документот.

Внимание:документите ќе бидат објавени во EIS веднаш, пред Министерството за финансии или финансиската институција да извршат контрола. Ова правило важи до 1 јануари 2018 година за федералните клиенти, до 1 јануари 2019 година - за регионалните клиенти. По наведените рокови, информациите ќе се објавуваат само врз основа на резултатите од контролата. Забраната за блокирање на објавувањето е утврдена во уредбата на Владата на Руската Федерација од 20 март 2017 година бр. 315.

Доколку бил испратен договор до регулаторните органи, преку веб-страницата на EIS - Електронски буџет - Регистар на договори, добивале протокол дека контролата не е помината, 3-те дена за поставување се веќе пропуштени, програмата ги посочува овие прекршувања кога уредување, ни треба друг датум за да склучиме договор?

Одговори

Галина Калтурина одговара,експерт

Не, нема потреба од повторно потпишување на договорот. Во протоколот контролорите ќе ги наведат причините поради кои не го прифатиле документот. Елиминирајте ги прекршувањата што контролорот ги наведе во протоколот и поминете низ повторената контрола. Ова е наведено во став 15 од Правилата одобрени со Резолуцијата бр.1367.

Како да ги проверите информациите што клиентот ги става во EIS

Документот не помина контрола

Доколку информациите во известувањето не ги исполнуваат условите од член 99 од Законот бр. 44-ФЗ, контролорот ќе испрати „Протокол за неусогласеност на контролираните информации“. Системот ќе го промени статусот на известување во „Контролата не е помината“. Имате можност да го видите протоколот во EIS. За да го направите ова, во картичката за известување, одете во табулаторот „Купни документи“. *

Во протоколот контролорите ќе ги наведат причините поради кои не го прифатиле документот. Системот нема да објави известување до EIS. Елиминирајте ги прекршувањата што контролорот ги наведе во протоколот и поминете низ повторената контрола. Ова е наведено во Правилата одобрени од

Протокол за регистрација за неусогласеност бр. ________________

Регистрација на несообразност
	Проверете го датумот
Инспекциски објект	Стандард ГОСТ Р ISO 9001-2008	Дел, став:
Опис на несообразност:
Категорија за неусогласеност:			Главниот ревизор: (полно име, потпис) Ревизори: (полно име, потпис)
Причини за несовпаѓање:
Корективни активности:
Исправка:	Изведувачи:	Рок:
Корективни активности:	Изведувачи:	Рок:
Превентивна акција	Изведувачи:	Рок:

Преземање корективни мерки
Проверка на извршување	Завршено? (Да / не)	На време? (Не навистина)	Ефикасно (да / не)	Позиција	Целосно име	Потпис	датум
Исправка
ЦД
ПД
Водечки ревизор: ____________ _________________ препис на потпис Раководител на одделение: ____________ _________________ препис на потпис
Анализа на активности:
Водечки ревизор: ____________ _________________ препис на потпис Раководител на одделение: ____________ _________________ препис на потпис

Додаток 3

Формулар за протокол за известување

Протокол за регистрација на известување бр. ____

Регистрација на известување
____________________________Име на компанија	Проверете го датумот
Проверете го објектот:
Водечки ревизор: ____________ _________________ препис на потпис Раководител на одделение: ____________ _________________ препис на потпис
P / p Бр.	Опис на известувањето	Клаузула ГОСТ Р ISO 9001-2008	Врска до документот на субјектот на ревизија	Потврда за корективни (превентивни) дејствија
Потпис на раководителот на одделението	Потпис на водечкиот ревизор




Главен ревизор: ____________ _________________ препис на потпис Ревизори: ____________ _________________ препис на потпис

Додаток 4

Формулар за корективен и/или превентивен акционен план

СЕ СОГЛАСУВАМ: ОДОБРУВАМ:

Корективен и/или превентивен акционен план

Практична работа број 6

Тема:Пополнување на ревизорски и известувачки документи

Цел:составува конечен извештај за ревизија

Општи упатства:

Главниот ревизор е одговорен за подготовката и содржината на извештајот.

Ревизорскиот извештај мора да обезбеди целосни, точни и веродостојни податоци за извршената работа:

Името на ревидираната единица или процес;

Основа за ревизија;

Датум на одобрување на планот за ревизија;

Презимиња на членовите на групата ревизори;

Резултат од ревизијата;

Заклучок за спроведување на корективни активности врз основа на резултатите од претходната ревизија;

Апликација (протоколи за неусогласеност и известувања);

Потписи на ревизорите, како и раководителот на единицата за ревизија.

Напредок:

1. Прегледајте ја работната документација за ревизија во секоја фаза од ревизијата

2. Подготвување и извршување на конечниот извештај за внатрешната ревизија. Можна форма на ревизорски извештај е даден во Додаток 1.

Во делот „Заклучоци“, проценете како единицата или процесот што е предмет на ревизија може да обезбеди постигнување на целите за квалитет наведени во „Политика за квалитет“ и „Прирачник за квалитет“; до кој степен кадровската активност ги исполнува барањата на QMS; Дали корективните активности засновани на претходни ревизии се ефективни? која е ажурноста на отстранување на недоследностите.

Во делот „Препораки“ наведете: предлози на ревизорите врз основа на резултатите од ревизијата; потребата и рокот за развој на корективни мерки на ниво на оддел или претпријатие; недоследности кои треба да се отстранат пред да се развие акционен план; предлози за вклучување во корективниот акциски план; препораки за подобрување на документите за QMS.

Контролни прашања:

1. Како се формализираат резултатите од внатрешната ревизија во претпријатието?

2. Која е целта на завршниот состанок?

3. До кого се испраќаат копии од ревизорскиот извештај?

4. Како менаџментот на компанијата ги користи резултатите од ревизиите за анализа на QMS?

5. Наведете ги карактеристичните карактеристики на внатрешните и надворешните ревизии

Анекс 1

Образец за ревизорски извештај

СЕ СОГЛАСУВАМ: ОДОБРУВАМ:

Раководител на ИЦ: ___________ директор ____________

(име на компанијата, полно име) (име на компанијата, полно име)

____________ _________________ ____________ _________________

препис на потпис потпис препис

"____" ________________ 20__ "____" ________________ 20__

Ревизорски извештај

v _________________________________

(име на поделба, служба, оддел)

1. Цел и опсег на верификација

2. База
план за внатрешна ревизија за 20__ година

3. Време на проверка

4. Состав на групата ревизори
главен ревизор -
ревизори -

5. Нормативна основа на верификација
5.1. ГОСТ Р ISO 9001-2008. Систем за управување со квалитет. Барања
5.2. Документи на системот за управување со квалитет на претпријатието

6. Резултати од тестот

Главен ревизор: ____________ _________________
препис на потпис

Ревизори: ____________ _________________
препис на потпис

Практична работа број 7

Тема:Примена на процесен пристап за внатрешна ревизија

Цел:разгледајте го процесот „Внатрешна ревизија“ како една од компонентите на мрежата на процеси на претпријатие (QMS) и предложете го неговиот модел

Општи упатства:

Основата на стандардот ГОСТ Р ISO 9001-2008 е употребата на „процесен пристап“ во развојот, имплементацијата и подобрувањето на ефективноста на QMS со цел да се задоволат клиентите преку исполнување на нивните барања.

Секоја активност што користи ресурси и е управувана да ги трансформира влезните податоци во аутпути се смета за процес.

Внатрешната ревизија на QMS може да се претстави и како процес. Примената на овој пристап во перцепцијата на активностите на внатрешната ревизија ќе обезбеди подобро разбирање и имплементација на релевантните барања, континуитет на управувањето со меѓусебно поврзаните процеси, а исто така ќе обезбеди зголемување на ефективноста на овој процес и негово континуирано подобрување.

Напредок:

1. Анализирајте ги главните фази на внатрешната ревизија во претпријатието. Алгоритмот на процесот на ревизија на квалитетот е претставен во Додаток 1.

2. Опишете ја постапката за спроведување на внатрешна ревизија во претпријатието во форма на процеси.

3. Определете ги параметрите на процесот и утврдете ги неговите карактеристики, земајќи ги предвид барањата на стандардот ГОСТ Р ISO 9001-2008. Добиените резултати презентирајте ги во форма на табела.

Табела 1

Табела 3

Контролни прашања:

1. Наведете ги главните фази на внатрешната ревизија

2. Кои процеси на животниот циклус се идентификувани во QMS во согласност со ГОСТ Р ISO 9001-2008?

3. Која е суштината на процесниот пристап кон менаџментот?

4. Кои се влезните и аутпутите на процесите?

5. Кој е сопственик на процесот?

1.1. Овој прирачник е наменет за работници кои поправаат гуми со големи димензии.

1.2. На лицата кои наполниле 18 години, имаат соодветни квалификации, поминале лекарски преглед, индустриска обука, како и брифинзи: воведно, основно на работното место, како и обука и проверка на знаењето пред да започнат самостојна работа, им се дозволува да поправка на гуми со големи димензии.

1.3. Периодичен медицински преглед, индустриска обука и тестирање на знаењето за таквите работници се спроведуваат најмалку еднаш годишно.

1.4. При промена на технолошки процес или модернизирање опрема, уреди, префрлање на нова привремена или постојана работа, прекршување на безбедносните барања од страна на работникот, што може да доведе до повреда, несреќа или пожар, како и при прекини во работата повеќе од 30 календарски денови, работникот мора да подлежи на непланирана инструкција ...

1.5. Поединци кои се запознаени со карактеристиките и техниките на безбедно извршување на работата и кои имаат завршено стаж под надзор на надзорник или надзорник, им е дозволено да работат самостојно.

1.6. Дозвола за самостојна работа издава раководителот на работата.

1.7. Во текот на работата, вработениот може да биде изложен на различни штетни производни фактори, како што се:

подвижни машини и механизми;
предмети што паѓаат (летачки фрагменти);
опасно ниво на напон на електричното коло;
зголемена содржина на прашина и гас во работната површина;
зголемена површинска температура на опремата и материјалите;
недоволно осветлување на работната површина;
структури кои се уриваат;
зголемени нивоа на бучава и вибрации на работното место;
контаминација со хемикалии, зрачење и пестициди на површините на опремата, машините и материјалите;
пареа под притисок;
бензин;
сулфур диоксид, јаглерод моноксид итн.

1.8. Опасната состојба на опремата е:

зголемен притисок на компримиран воздух;
ѓубре на работното место со туѓи предмети и сл.

1.9. Опасните дејства се:

употреба на машини, опрема, алати кои не се за нивната намена или во неисправна состојба;
извршување на работа во состојба на интоксикација со алкохол и дрога;
извршување на работа со прекршување на прописите за безбедност.

1.10. Пареата под притисок е опасна бидејќи може да предизвика сериозни изгореници. Бензинот, доколку се постапува безгрижно, може да предизвика пожар. Сулфурниот анхидрид, јаглерод моноксид и други гасови ослободени за време на процесот на вулканизација, влегувајќи во телото, доведуваат до труење.

1.11. Вработениот мора да работи во специјална облека и, доколку е потребно, да користи и друга лична заштитна опрема.

1.12. Опремата за лична заштита треба да се користи како што е предвидено и веднаш да ја извести управата за потребата од чистење, перење, сушење и поправка. Нивното отстранување надвор од претпријатието не е дозволено.

1.13. Знајте ги и почитувајте ги правилата за лична хигиена. Не пушете на работното место, не консумирајте алкохолни пијалоци пред и за време на работа. Не чувајте храна и не јадете на работното место.

1.14. Вршете ја само работата за која сте обучени, упатени за заштита на трудот и на кои е примен надзорникот.

1.15. Лицата кои не се поврзани со извршената работа не смеат на работното место. Не ја нарачувајте вашата работа на други лица.

1.16. Почитувајте ги барањата на безбедносните знаци.

1.17. Не одете зад оградите на електричната опрема.

1.18. Внимавајте на предупредувачките сигнали од машините за дигање, возилата, тракторите и другите возила во движење.

1.19. Информирајте го менаџерот за какви било дефекти на опремата, прекршување на безбедносните барања и не започнувајте со работа додека не се преземат соодветни мерки.

1.20. Доколку самата жртва или со помош однадвор не може да дојде во болница (губење на свеста, струен удар, тешки повреди и скршеници), известете го работодавачот, кој е должен да организира испорака на жртвата во болница. Пред да пристигнете во медицинска установа, пружете му на жртвата прва (прва помош) и, по можност, смирете ја, бидејќи возбудата го зголемува крварењето од раните, ги нарушува заштитните функции на телото и го отежнува процесот на лекување.

1.21. Од вработените се бара да ги знаат предупредувачките сигнали за пожар, локацијата на средствата за гаснење пожар и да можат да ги користат. Не е дозволено да се користи противпожарна опрема за други цели.

1.22. Не попречувајте ги пешачките патеки и пристапот до противпожарната опрема.

1.23. Не чувајте запаливи и запаливи течности, киселини и алкалии на работното место во количини што ги надминуваат барањата за замена за форма подготвен за употреба.

2. Барања за заштита на трудот пред да започнете со работа

2.1. Носете лична заштитна опрема.

2.2. Добијте работна задача од вашиот непосреден претпоставен. Извршете ја работата само во согласност со доделената задача.

2.3. Проверете го вашето работно место и подгответе го за работа.

2.4. Проверете ја состојбата на подот на работното место. Ако подот е лизгав или влажен, побарајте да го избришете или посипете со струготини или направете го тоа сами.

2.5. Проверете го присуството и услужливоста на опремата, безбедносните уреди, алатките, уредите.

2.6. Проверете дали има заземјување на опремата, огради, електрични инсталации, локално вшмукување (од машината за груба обработка).

2.7. Вклучете ја доводната и издувната вентилација.

2.8. Кога користите компресорска единица со електричен погон за надувување гуми:

проверете (без вадење капаци, расклопување) електрични уреди, манометри, прекинувачи, контактори, отпорници за стартување. Манометарот не е дозволен за работа ако нема печат или печат, периодот на верификација е истечен, стрелката на манометарот не се враќа на нултата ознака на вагата кога е исклучен, стаклото е скршено или таму се други оштетувања кои можат да влијаат на исправноста на отчитувањата;
проверете ја употребливоста на изолацијата на каблите и жиците, присуството на заземјување и лична заштитна опрема (диелектрични ракавици, килими и алати);
исцедете го кондензатот преку вентилите за прочистување од колекторот за воздух (приемник), додека држете се подалеку од протокот што тече.

2.9. Пред да го вклучите компресорот, свртете го со рака за да проверите дали има заглавување, испакнатини, потреси и надворешни звуци.

2.10. Тестирајте ја работата на компресорот при брзина на мирување со издувниот воздух кон надвор (времетраењето на работа при брзина на мирување го одредува производителот).

2.11. Откако ќе го префрлите компресорот во режимот „Операција“, проверете го подмачкувањето на механизмите, ладењето и притисокот на воздухот во ресиверот.

2.12. Ако се најдат некакви дефекти во инструментите, компресорската единица не може да се стави во функција.

3. Барања за заштита на трудот за време на работата

При извршување на работи за поправка на пункција, потребно е:

3.1. Отсечете ги оштетените делови на гумите само по темелно чистење (миење) на гумите од нечистотија. Измијте ги гумите во посебна комора или када.

3.2. Внимавајте на барањата за електрична безбедност за време на работата.

3.3. Носете заштитни очила и вклучете локално вшмукување кога мелете гуми.

3.4. Направете отсекување на оштетените места и закрпи држејќи го ножот подалеку од вас. Работете само со нож со рачка што може да се сервисира и остро наострено сечило.

3.5. Инсталирајте и извадете ги гумите од опремата за вулканизација користејќи механизми за подигнување или двајца работници истовремено.

3.6. Чувајте ги контејнерите со бензин и лепак постојано затворени, отворете ги само по потреба. Чувајте бензин и лепило на работното место во количина што не го надминува условот за замена. Бензинот и лепилото треба да бидат најмалку три метри од печката на генератор на пареа.

3.7. Подгответе го лепилото само во просторијата за подготовка.

3.8. Користете само ракавици кога ги одвртувате и затегнувате вентилите и стегите за пареа.

3.9. Кога ги поправате камерите, исчистете ја оштетената површина (дупнете ја или исечете ја до 60 mm) со плови или шкурка, исплакнете ја со бензин и премачкајте ја со лепак. Кога ги груба оштетените места на комората на машина за острење, носете заштитни очила и со вклучен колектор за прав.

3.10. Нанесете го лепилото со четка, на чија рачка има рефлектор кој ги штити прстите.

3.11. Сечењето на материјалот на празни места и отсекувањето на оштетувањата треба да се направи со помош на специјални ножеви и шаблони. Ножот мора да има рачка што може да се употребува и остро наострен нож. При сечењето, ножевите треба да се навлажни со вода за да се намали применетата сила.

3.12. Присуството на бензин, лепило и други соединенија што содржат бензин на работното место не треба да го надминува условот од три часа.

3.13. Чувајте бензин и лепило во метален сад кој е цврсто затворен.

3.14. Кога поправате фотоапарат со помош на електровулканизатор, нанесете парче сурова гума на оштетеното место и цврсто притиснете го грејниот елемент на електровулканизаторот врз фластерот со стегач. Ставете лист хартија или целофан на врвот на фластерот.

3.15. Не работете на електро-вулканизатор:

во отсуство на заземјување;
во отсуство на облога направена од топлински и електричен изолационен материјал под основата на десктоп електровулканизаторот;
во отсуство на диелектричен килим на подот;
во случај на дефект на изолацијата на жицата.

3.16. За помали поправки на гумата, користете распрскувач за да ја прегледате внатрешната површина на гумата.

3.17. За да отстраните метални предмети, шајки од гумата, користете клешти, а не шрафцигер, шило или нож.

3.18. Пробивањата во гума со дијаметар до 10 mm треба да се отстранат со поставување на габи. Внесете ја габата во пункција од внатрешната страна на гумата додека нејзината капа цврсто не се вклопи на внатрешната површина на гумата, откако ќе ги обложите ногата и капачето на габата со лепак. Оваа операција треба да се изврши на специјален држач или на работна маса со помош на разделувачи или странични експандери.

3.19. Кога вршите работи за поправка во простории каде што се користи бензин или гумен лепак, користете само бакарни, месингани или дрвени алати за да се елиминира можноста за искри.

4. Барања за заштита на трудот во итни ситуации

4.1. Кога дувате гуми, веднаш запрете го компресорот:

во случаи обезбедени од производителот;
ако мерачите на притисок покажуваат дека притисокот на воздухот е поголем од дозволениот;
ако се слушнат удари, се најдат испакнатини во компресорот или дефекти што може да доведат до несреќа;
во случај на пожар;
при температура на компримиран воздух над максималната дозволена норма;
ако има мирис на горење или чад во компресорот;
со забележително зголемување на вибрациите на компресорот;
во случај на кинење на цревата за надувување на гумата.

4.2. По итно стопирање на компресорот, вклучете го со дозвола на работниот менаџер.

4.3. Во случај на влошување на здравјето (гушење, вртоглавица, итн.), веднаш исклучете го вулканизаторот, цврсто затворете ги садовите со лепила и растворувачи, известете го раководителот на одделот, консултирајте се со лекар.

4.4. Веднаш прекинете со работа ако се појави чад или мирис карактеристичен за запалената гума, како и ако жиците на електровулканизаторот се оштетени или температурата на електровулканизаторот е превисока над поставената (140–150 ° C).

4.5. Исклучете го електро-вулканизаторот со општ прекинувач кога напонот во електричната мрежа не успее.

4.6. Во случај на електричен удар, ослободете ја жртвата од дејството на струјата што е можно поскоро, бидејќи времетраењето на неговото дејство ја одредува сериозноста на повредата. За да го направите ова, брзо исклучете го делот од електричната инсталација што жртвата го допира со прекинувач или друг уред за исклучување.

5. Барања за заштита на трудот по завршување на работата

5.1. Исклучете ја опремата со енергија. Средете го работното место, исчистете ја опремата, избришете ги алатите и додатоците, ставете ги на посебно одредено место.

5.2. Забрането е да се остави единицата што се поправа со извадени тркала на хидрауличен лифт (дигалка). Кога ја поставувате машината на посебни држачи, проверете дали се сигурни.

5.3. Сите контејнери со бензин и гумен лепак, четки и други алатки мора да се стават во метални кутии што се заклучуваат, сместени во специјално опремена просторија.

5.4. Исклучете ги и складирајте ги цревата за надувување гуми на одреденото место.

5.5. Информирајте го надзорникот за постојните проблеми во работењето на опремата и за преземените мерки за нивно отстранување.

5.6. Отстранете, исчистете и складирајте во одредената област на лична заштитна опрема.

5.7. Измијте го лицето и рацете, истуширајте се.

5.8. Известете го вашиот непосреден претпоставен за какви било недостатоци пронајдени за време на работата.

Различни видови на купувања имаат различни правила за нумерирање:

Набавките под 44-FZ прво се објавуваат во EIS, затоа бројот во EIS и на ETP е ист. На пример, ова купување го има истиот број на Sberbank-AST и во EIS.
Во купувањата под 223-FZ, обично има 2 броја - бројот во EIS и бројот доделен на ETP. На пример, ова купување на OTS.ru има два броја: бр. 4249235 (со OTS) и бр. 31705574458 (со EIS). Во Kontur.Procurement ќе имате број со EIS.
Имајте само комерцијални набавки, што е доделено од ETP.

Идентификациски код за набавка (број), или IKZ

Број на договор на хартија

На тендери, понуди, барања за предлози и со еден добавувач, договорите се склучуваат на хартија. Клиентот го доделува бројот на договорот во согласност со внатрешниот регистар на договори.

Идентификатор на владин договор или IGK

Кодот е формиран од федерални, автономни или регионални клиенти кои плаќаат за набавки од федералниот буџет или склучуваат договори со поддршка од трезорот. Идентификаторот се користи за поврзување на договорот и населбите според нив.

Постапката според која се формира IGC на трезорската придружба е воспоставена во налогот на Министерството за финансии на Русија од 20.03.2017 година бр. 9н. ICG е дваесетцифрен дигитален код кој клиентот го доделува по формирањето на упис во регистарот на договори и кој се задржува за целото времетраење на договорот.

Бројките од 1 до 19 се исти регистарски бројдоговор (или цифри од деветтиот до 27-от број на уписот во регистарот на договори со државната тајна). 20-тиот бит е идентификаторот на регистарот на договори. Ако ова е редовен регистар, ставете „0“, ако информацијата во договорот е државна тајна ставете „1“.

Клиентите исто така го наведуваат IKG во сите дополнителни договори, документи за плаќање и порамнување.

Што е важно да има предвид добавувачот?

Добитниците на набавки од 1 јули 2017 година мора да го наведат овој идентификатор на фактурите и другите документи што се испраќаат до клиентот. Соодветните измени се појавија во член 169 од Даночниот законик и во форма на фактура - во шаблонот на документот беше додадена линија со код за идентификација.

Во коментарите на написите, можете да добиете одговори од други продавачи, а експертите ќе одговорат

Дали ви се допадна статијата? Сподели го

Печати статија